安龙县市场监督管理局2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 安龙县市场监督管理局单位概况
一、部门职责
组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作,参与工商行政管理地方性法规、规章、政策的调研起草论证等工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
办公室（财务室）、人事教育股、政策法规股、注册登记监督管理股（微型企业发展监督管理股、外商投资企业注册监督管理股）、市场主体诚信建设监督管理股、价格与反垄断监督管理股、价格与反垄断监督管理股、市场规范监督管理股、质量与认证监督管理股、食品安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督股、知识产权保护监督管理股、消费者权益保护股、经检大队、稽查大队、检验检测所、综合保障中心、一分局、二分局、三分局。
当年机构设置变动情况：2021年11月25日注册许可服务中心和信息中心，职责整合到综合保障中心。
第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计1614.74万元，与2020年度相比，164.57万元，增长 11.35%。主要原因为增加人员工资、目标奖。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1390.02万元，其中：财政拨款收入1388.02万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1555.97万元，其中：基本支出1555.97万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计1464.39万元。与2020年相比，179.43万元，13.96%。主要原因为增加人员工资、目标奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1464.39万元，占本年支出合计的98.62%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出255.79万元，21.16%。主要原因为增加人员工资、目标奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出1268.12万元，占87%；科学技术支出科目（类）支出4.50万元，占0%；社会保障和就业支出科目（类）支出84.99万元，占6%；卫生健康支出科目（类）支出45.62万元，占3%；住房保障支出科目（类）支出61.16万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1388.02万元，支出决算为1464.39万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是为增加人员工资、目标奖。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务科目（款） 行政运行科目（项）、其他市场监督管理事务科目（项）。当年预算为1268.12万元，支出决算为1268.12万元，完成当年预算的100%。
（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）、 机关事业单位职业年金缴费支出、 财政对工伤保险基金的补助。当年预算为84.99万元，支出决算为84.99万元，完成当年预算的100%。
（3）卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款） 突发公共卫生事件应急处理科目（项）、 行政单位医疗。当年预算为45.62万元，支出决算为45.62万元，完成当年预算的100%。
（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款） 住房公积金科目（项）。当年预算为61.16万元，支出决算为61.16万元，完成当年预算的100%。
（5）科学技术支出科目（类）科学技术管理事务科目（款）其他科学技术管理事务支出科目（项）。当年预算为73.15万元，支出决算为4.50万元，完成当年预算的5%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转余额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1464.39万元，其中：
人员经费1202.64万元，主要包括基本工资230.31万元、津贴补贴259.33万元、 奖金65.37万元、 绩效工资27.84万元、 机关事业单位基本养老保险缴费56.84万元、 职业年金缴费27.35万元、 职工基本医疗保险缴费25.05万元、住房公积金61.16万元、离退休费149.47万元、 抚恤金94.32万元、 生活补助9.71万元、 奖励金195.93万元；
公用经费261.74万元，主要包括办公费96.09万元、水电费1.36万元、差旅费14.29万元、 邮电费10万元、 维修（护）费3.03万元、 租赁费1.54万元、 会议费0.73万元、 培训费1.75万元、公务接待费3.06万元、专用材料费13.86万元、 劳务费39.74万元、委托业务费64.5万元、 工会经费5.63万元、公务用车运行维护费6.16万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.30万元，支出决算为9.30万元，完成预算的82%，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.22万元，比上年减少8.04万元，46.59%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，0%，原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出6.16万元，占“三公”经费支出总额的66.81%，比上年减少9.56万元，60.81%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约；公务接待费支出3.06万元，占“三公”经费支出总额的33.19%，比上年增加1.52万元，98.06%，主要原因是管辖范围广。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算7.80万元，支出决算6.16万元，完成预算的78.99%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费6.16万元。主要用于车辆保险费、油料费、修理费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费预算3.50万元，支出决算3.06万元，完成预算的87.44%，具体是开展公务接待用。
国内公务接待支出3.06万元，主要是开展公务接待用。2020年国内公务接待45批次，750人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本年度无此项目收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项目收支。
十、其他事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度机关运行经费支出261.74万元，比2020年度增加17.92万元，增长7.35%，主要原因是开展市场检查费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金69.90万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件2。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
重点项目绩效评价结果见附件3。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（十九）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）：反映对在新冠肺炎疫情防控期间为承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴。
（二十）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面支出。
（二十一）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款） 住房公积金科目（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
第五部分 附件
贵公网安备 52232802000102号