贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局 概况

一、单位职责

主要职能。组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作,参与工商行政管理地方性法规、规章、政策的调研起草论证等工作。

1. 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设14个股室、1个执法大队、1个检验检测所、1个综合保障中心、3个派出机构：办公室（财务室）、人事教育股、政策法规股、注册登记监督管理股（微型企业发展监督管理股、外商投资企业注册监督管理股）、市场主体诚信建设监督管理股、价格与反垄断监督管理股、市场规范监督管理股、质量与认证监督管理股、食品安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督股、知识产权保护监督管理股、消费者权益保护股、执法大队、检验检测所、综合保障中心、一分局、二分局、三分局。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。行政编制数40人，实有人数35人，行政工勤编制数3人，实有人数2人，事业单位编制数40人，实有人数26人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2022年度部门决算

公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2022年度部门决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2022年度收支决算总计1327.76万元，与2021年相比，减少286.98万元，降低17.77%，主要原因是：目标绩效奖减少及公用经费减少。二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局 2022年度收入合计1268.99万元，其中：财政拨款收入1268.99万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局 2022年度支出合计1272.99万元，其中：基本支出1272.99万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局 2022年度财政拨款收支决算总计1268.99万元。与2021年相比，减少195.39万元，增长（降低）降低13.34%，主要原因是：2022年目标绩效奖减少及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局 2022年度一般公共预算财政拨款支出1268.99万元，占本年支出合计的99.69 %。与2021年相比，减少195.39万元，降低13.34%，主要原因是：目标绩效奖减少及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）987.05万元，占77.78%；卫生健康支出（类）116.81万元，占9.2%；社会保障和就业支出（类）100.43万元，占7.92%；住房保障支出（类）64.71万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1707.55万元，支出决算为1268.99万元，完成年初预算的74.32%。其中:

1.一般公共服务支出。年初预算为1423.26万元，支出决算为987.05万元，完成年初预算的69.35%。决算数小于预算数的主要原因是：目标绩效奖减少及公用经费减少。

2.社会保障和就业支出。年初预算为128.79万元，支出决算为100.43万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是：目标绩效奖减少及公用经费减少。

3.卫生健康支出。年初预算为69.76万元，支出决算为116.81万元，完成年初预算的167.44%。决算数大于预算数的主要原因是：增加突发公共卫生应急处理经费。

4.住房保障支出。年初预算为85.74万元，支出决算为64.71万元，完成年初预算的75.47%。决算数小于预算数的主要原因是：目标绩效奖减少及公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.99万元，其中：

1.人员经费1021.67万元，主要包括：基本工资264.28万元、津贴补贴205.34万元、奖金39.2万元、绩效工资31.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.89万元、职业年金缴费33.31万元、职工基本医疗保险缴费29.56万元、公务员医疗补助缴费32.15万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金64.71万元、退休费220.07万元、抚恤金21.75万元、生活补助12.63万元。

1.公用经费247.32万元，主要包括：办公费106.26万元、水费0.15万元、电费0.92万元、邮电费4.02万元、差旅费10.25万元、维修费2.83万元、租赁费1.34万元、会议费1.06万元、培训费2.97万元、公务接待费1.45万元、劳务费48.23万元、委托业务费6.5万元、工会经费5.52万元、公务用车运行维护费12.8万元、其他交通费用29.36万元、办公设备购置13.67万元。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，完成预算的100.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算14.25万元，比上年增加5.03万元，增长54.56%，增加主要原因是：公务用车运行维护费变动原因为车辆油料、维修费增加，公务接待费变动原因为按照厉行节约原则，能省尽省；2022年公务接待约50个批次，约接待750人次，2022年公务车现保有量9辆，车辆时限过长，导致车辆油料、维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出 ；公务用车购置及运行维护费支出12.8万元，占“三公”经费支出总额的89.82%，比上年增加6.64万元，增长107.78%，增加主要原因是：车辆油料、维修费增加 ；公务接待费支出1.45万元，占“三公”经费支出总额的10.18 %，比上年减少1.61万元，降低52.60%，减少主要原因是：公务接待费变动原因为按照厉行节约原则，能省尽省。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算12.80万元，支出决算12.8万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费12.8万元。2022年，贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局 单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出1.45万元，主要是：2022年国内公务接待50批次，750人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县市场监督管理局2022年度机关运行经费支出247.32万元，比上年减少14.42万元，降低5.51%，主要原因是：公务接待费变动原因为按照厉行节约原则，能省尽省。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额13.67万元，其中：政府采购货物支出13.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金281.08万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

省局下达2022年“两品一械”抽检经费9.425万元，县级财政2022年实际拨款6万元，已按规定全部支付完毕，自评打分100分，评价结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

二十、一般公共服务支出科目（类）统计信息事务支出及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指反映统计、信息事务方面的基本支出。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

2022年度部门决算公开报表.xlsx

项目支出绩效自评表.xls