一、绩效目标分解下达情况
2022年县级下达部门预算1707.55万元。
二、绩效目标实现情况分析
(一) 资金投入情况分析
2022年县级下达部门预算1707.55万元，按规定全部执行完毕。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2022年县级下达部门预算1707.55万元，2022年财政拨款1268.99万元，总体绩效目标74%完成。
(三)绩效指标完成情况分析
2022年县级下达部门预算1707.55万元，2022年财政拨款1268.99万元，全年实际完成情况为74%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年度部门（单位）整体支出绩效目标表，已按县财政局相关要求在政府网站上公开。
五、其他需要说明的问题
无
安龙县市场监督管理局
2023年1月28日
附表：部门（单位）整体支出绩效自评表
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部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||
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填报单位（盖章）： |
安龙县市场监督管理局 |
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填报时间：2023年1月28日 |
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部门名称 |
安龙县市场监督管理局 |
分值 |
得分 | |||
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年度预算 |
总收入 |
1268.99万元 |
总支出 |
1268.99万元 |
— |
（总分） |
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按收入性质 |
按支出性质 |
— |
100 | |||
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公共财政拨款 |
1268.99万元 |
基本支出 |
1223.49万元 |
— |
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政府性基金拨款 |
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项目支出 |
45.5万元 |
— |
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非税收入拨款 |
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— |
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其他 |
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— |
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部门职能职责概述 |
贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规、规章和政策；拟定相关规范文件和办法、措施并组织实施；组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作。 |
— |
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部门整体支出年度绩效目标 |
食品安全等工作经费 |
— |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
在职人员控制率 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=(63/84)*100%=75%；在职人员控制率小于或等于100%。每超5个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
2 |
2 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
“三公经费”变动率 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（14.25/14.25）*100%=234%；“三公经费”控制率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
2 |
2 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
“三公经费”控制率 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（14.25/14.25）*100%=234%；“三公经费”控制率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.3分，扣完为止。 |
3 |
3 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
预算执行率 |
预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%=（1268.99/1268.99）*100%=100%；预算执行率大于或等于90%。每少2个百分点扣1分，扣完为止。 |
10 |
10 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
预算控制率 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%；预算控制率小于或等于10%。目前本年无追加预算。每超1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
2 |
2 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
公用经费控制率 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=（247.32/247.32）*100%=100%；公用经费控制率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
2 |
2 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
政府采购执行率 |
政府采购执行率=（13.67/13.6）×100%。政府采购执行率100%。暂无政府采购。每违规采购一笔扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
管理制度健全性 |
1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。每缺一项扣1分。 |
5 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
资金使用合规性 |
1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每缺一项扣1分。 |
5 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
预决算信息公开性 |
按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。每发现1项扣1分。 |
5 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
资产管理安全性 |
1.资产保存完整； |
2 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
固定资产利用率 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
2 |
2 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
产出及效率指标 |
部门职责履行 |
1.根据部门职能职责，由部门设计相应的指标 |
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部门整体支出年度绩效指标 |
产出及效率指标 |
重点项目支出绩效 |
根据省、州年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。根据完成情况酌情打分 |
10 |
10 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
履职效益 |
效益指标 |
1.经济效益；2.社会效益；3.生态效益；4可持续效益。由单位设计相应的指标。根据完成情况酌情打分 |
5 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
履职效益 |
行政效能指标 |
部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据完成情况酌情打分 |
5 |
5 | |
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部门整体支出年度绩效指标 |
履职效益 |
社会满意度指标 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众和服务对象满意度达90%以上。根据情况酌情打分 |
10 |
10 | |
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评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩〔2021〕9号文件附件2绩部门（单位）整体支出绩效评价指标体系框架设置分值权重。 | ||||||
贵公网安备 52232802000102号