目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县市场监督管理局本级概况
一、部门职责
主要职能。组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作，参与市场监督管理地方性法规、规章、政策的调研起草论证等工作。
二、机构设置
本单位内设14个股室、1个执法大队、1个检验检测所、1个综合保障中心、3个派出机构：办公室（财务室）、人事教育股、政策法规股、注册登记监督管理股（微型企业发展监督管理股、外商投资企业注册监督管理股）、市场主体诚信建设监督管理股、价格与反垄断监督管理股、市场规范监督管理股、质量与认证监督管理股、食品安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督股、知识产权保护监督管理股、消费者权益保护股、县市场监管综合执法大队、检验检测所、综合保障中心、一分局、二分局、三分局。按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个。行政编制数40人，实有人数35人，行政工勤编制数3人，实有人数2人，事业单位编制数40人，实有人数24人。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
1
第二部分
2023年度部门决算表
1
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县市场监督管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,263.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,019.95 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
30.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
116.86 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
66.04 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.30 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
70.29 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,293.99 |
本年支出合计 |
58 |
1,273.44 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
54.77 |
年末结转和结余 |
60 |
75.32 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,348.76 |
总计 |
62 |
1,348.76 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县市场监督管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,293.99 |
1,263.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,040.50 |
1,010.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,040.50 |
1,010.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,020.15 |
990.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.86 |
116.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.73 |
113.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.82 |
75.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.04 |
66.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.04 |
66.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.81 |
30.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县市场监督管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,273.44 |
1,144.25 |
129.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,019.95 |
891.06 |
128.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,019.95 |
891.06 |
128.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
999.60 |
891.06 |
108.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.86 |
116.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.73 |
113.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.82 |
75.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.04 |
66.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.04 |
66.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.81 |
30.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
1
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县市场监督管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,263.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,010.50 |
1,010.50 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
116.86 |
116.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
66.04 |
66.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,263.99 |
本年支出合计 |
59 |
1,263.99 |
1,263.99 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,263.99 |
总计 |
64 |
1,263.99 |
1,263.99 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
1
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县市场监督管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,263.99 |
1,144.25 |
119.74 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,010.50 |
891.06 |
119.44 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,010.50 |
891.06 |
119.44 |
|
2013801 |
行政运行 |
990.15 |
891.06 |
99.09 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
20.35 |
0.00 |
20.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.86 |
116.86 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.73 |
113.73 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.82 |
75.82 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.04 |
66.04 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.04 |
66.04 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.81 |
30.81 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
21301 |
农业农村 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县市场监督管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
883.50 |
302 |
商品和服务支出 |
87.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
264.07 |
30201 |
办公费 |
4.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
215.32 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
98.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.65 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
52.73 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
1.65 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.82 |
30206 |
电费 |
0.60 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.91 |
30207 |
邮电费 |
3.33 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
35.23 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.13 |
30211 |
差旅费 |
6.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
70.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.17 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
171.64 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.53 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
150.63 |
30217 |
公务接待费 |
0.46 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.77 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
11.46 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.72 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.75 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
29.58 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.79 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.76 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,055.14 |
公用经费合计 |
89.10 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
1
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县市场监督管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
1
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县市场监督管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县市场监督管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27.33 |
0.00 |
26.69 |
18.00 |
8.69 |
0.64 |
27.33 |
0.00 |
26.69 |
18.00 |
8.69 |
0.64 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1348.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.00万元，增长1.58%，主要原因是：公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1293.99万元，其中：财政拨款收入1263.99万元，占97.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.00万元，占2.32%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1273.44万元，其中：基本支出1144.25万元，占89.85%；项目支出129.19万元，占10.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1263.99万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少5.00万元，下降0.39%，主要原因是：人员经费减少。
2023年度财政拨款支出为1263.99万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少5.00万元，下降0.39%，主要原因是：人员经费减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1263.99万元。与2022年度相比，决算数减少5.00万元，下降0.39%，主要原因是：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1263.99万元，占本年支出合计的99.26%。与2022年度相比，减少5.00万元，下降0.39%，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1472.68万元，支出决算为1263.99万元，完成年初预算的85.83%。其中：1.一般公共服务支出年初预算数1206.88万元，支出决算为1010.50万元，完成年初预算的83.73%，决算数小于预算数的主要原因是：目标绩效奖及公用经费减少；
2.社会保障和就业支出年初预算数113.29万元，支出决算为116.86万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因是：人员晋升保险缴费基数增加；
3.卫生健康支出年初预算数80.60万元，支出决算为66.04万元，完成年初预算的81.94%，决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险费用减少；
4.住房保障支出年初预算数71.90万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因是：公积金费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.25万元，其中：
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性预算财政收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无。具体情况如下：
本单位无国有资本经营预算收入。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.33万元，支出决算为27.33万元，完成预算的100.00%；较上年增加13.08万元，增长91.79%;
主要变动原因是新增执法车辆一台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；
主要变动原因是无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算26.69万元，支出决算26.69万元，完成预算的100.00%；较上年增加13.89万元，增长108.52%;
主要变动原因是2023年新增执法车辆一台。
3.公务接待费预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.81万元，下降55.86%;
主要变动原因是按照厉行节约原则，能省尽省。
国内接待费支出0.64万元，主要是：接待上级部门。2023年国内公务接待20.00批次，152.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出89.10万元，与2022年度相比，减少158.22万元，主要原因是目标绩效奖减少及经费压缩。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，设计资金219.63万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
省局下达2023年“两品一械”抽检经费9.425万元，县级财政2023年实际拨款9.425万元，已按规定全部支付完毕，自评打分100分，评价结果为优。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1
第五部分附件
|
部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||
|
填报单位（盖章）：安龙县市场监督管理局 |
填报时间：2024年3月14日 |
|||||
|
部门名称 |
安龙县市场监督管理局 |
分值 |
得分 | |||
|
年度预算 |
总收入 |
1472.68万元 |
总支出 |
1472.68万元 |
— |
100 |
|
按收入性质 |
按支出性质 |
— |
||||
|
公共财政拨款 |
1472.68万元 |
基本支出 |
1262.47万元 |
— |
||
|
政府性基金拨款 |
项目支出 |
210.21万元 |
— |
|||
|
非税收入拨款 |
— |
|||||
|
其他 |
— |
|||||
|
部门职能职责概述 |
贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规、规章和政策；拟定相关规范性文件和办法、措施并组织实施；组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作。 |
— |
||||
|
部门整体支出年度绩效目标 |
食品安全等工作经费 |
— |
||||
|
部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
在职人员控制率 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率小于或等于100%。每超5个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
2 |
2 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
“三公经费”变动率 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”变动率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
2 |
2 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
“三公经费”控制率 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.3分，扣完为止。 |
3 |
3 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
预算执行率 |
预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算执行率大于或等于90%得满分。每少2个百分点扣1分，扣完为止。 |
10 |
10 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
预算控制率 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。预算控制率小于或等于10%得满分。每超1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
2 |
2 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
公用经费控制率 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费控制率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
2 |
2 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
政府采购执行率 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率100%。每违规采购一笔扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
管理制度健全性 |
1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。每缺一项扣1分。 |
5 |
5 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
资金使用合规性 |
1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每缺一项扣1分。 |
5 |
5 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
预决算信息公开性 |
按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。每发现1项扣1分。 |
5 |
5 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
资产管理安全性 |
1.资产保存完整； |
2 |
2 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
过程管理指标 |
固定资产利用率 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
2 |
2 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
产出及效率指标 |
部门职责履行 |
1.根据部门职能职责，由部门设计相应的指标 |
|||
|
部门整体支出年度绩效指标 |
产出及效率指标 |
重点项目支出绩效 |
根据省、州年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。根据完成情况酌情打分 |
10 |
10 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
履职效益 |
效益指标 |
1.经济效益；2.社会效益；3.生态效益；4可持续效益。由单位设计相应的指标。根据完成情况酌情打分 |
5 |
5 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
履职效益 |
行政效能指标 |
部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据完成情况酌情打分 |
5 |
5 | |
|
部门整体支出年度绩效指标 |
履职效益 |
社会满意度指标 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众和服务对象满意度达90%以上。根据情况酌情打分 |
10 |
10 | |
|
评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩〔2021〕9号文件附件2绩部门（单位）整体支出绩效评价指标体系框架设置分值权重。 | ||||||
1
贵公网安备 52232802000102号