安龙县市场监督管理局2023年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分（单位名称）概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分（单位名称）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分（单位名称）2023年预算公开报表（附件）
2023年部门预算收支总表
2023年部门预算收入总表
2023年部门预算支出总表
2023年部门预算财政拨款收支总表
2023年部门预算一般公共预算支出表
2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2023年部门政府性基金预算收支预算表
2023年部门国有资本经营预算收支预算表
2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
2023年项目支出预算总表
2023年单位政府采购预算表
2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分 安龙县市场监督管理局概况
一、部门主要职能
组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作,参与工商行政管理地方性法规、规章、政策的调研起草论证等工作。
二、部门机构设置情况
办公室（财务室）、人事教育股、政策法规股、注册登记监督管理股（微型企业发展监督管理股、外商投资企业注册监督管理股）、市场主体诚信建设监督管理股、价格与反垄断监督管理股、价格与反垄断监督管理股、市场规范监督管理股、质量与认证监督管理股、食品安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督股、知识产权保护监督管理股、消费者权益保护股、经检大队、稽查大队、检验检测所、综合保障中心、一分局、二分局、三分局。
三、部门人员构成
2023年01月01日总编制数84人。其中：行政编制41人、工勤编制3人、事业人员编制40人；在职在册实有行政人员36人、工勤1人、事业人员26人，退休77人，遗嘱人员13人。
四、部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 安龙县市场监督管理局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1472.68万元，其中：财政拨款收入1472.68万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1472.68万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）1206.89万元，社会保障和就业支出（208）113.29万元，卫生健康支出（210）80.60万元，住房保障支出（221）71.90万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1472.68万元，其中：财政拨款收入1472.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1472.68万元，其中：基本支出1262.47万元，占总支出的86%；项目支出210.21万元，占总支出的14%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：基本支出（201）996.68万元，占总支出的68%；项目支出（201）210.21万元，占总支出的14%；社会保障和就业支出（208）113.29万元，占总支出的8%；卫生健康支出（210）80.6万元，占总支出的6%；住房保障支出（221）71.9万元，占总支出的4%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1472.68万元，比上年1707.55万元，减少234.87万元。减少的主要原因是原来目标奖每年人均按36000元计算，今年按6500元计算。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1472.68万元（其中：一般公共预算财政拨款1472.68万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1472.68万元（其中：基本支出（201）996.68万元，占总支出的68%；项目支出（201）210.21万元，占总支出的14%；社会保障和就业支出（208）113.29万元，占总支出的8%；卫生健康支出（210）80.6万元，占总支出的6%；住房保障支出（221）71.9万元，占总支出的4%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，比上年1707.55万元，减少234.87万元，减少的主要原因是原来目标奖每年人均按36000元计算，今年按6500元计算。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计1472.68万元，其中：基本支出1262.47万元，占一般公共预算支出的86%；项目支出210.21万元，占一般公共预算支出的14%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）1206.89万元，占一般公共预算的82%;社会保障和就业支出（208）113.29万元，占一般公共预算的8%;卫生健康支出（210）80.60万元，占一般公共预算的6%;住房保障支出（221）71.90万元，占一般公共预算的4%;年末结转结余0万元。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少234.87万元，减少的主要原因是原来目标奖每年人均按36000元计算，今年按6500元计算。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计1262.68万元，其中：其中人员经费1193.2万元，占一般公共预算基本支出的 94%；公用经费69.48万元，占一般公共预算基本支出的 6%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出948.44万元，占人员经费的79%；对个人和 家庭的补助支出244.76万元，占人员经费的21%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出69.48万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年1592.55万元相比，减少329.87万元，主要原因：是原来目标奖每年人均按36000元计算，今年按6500元计算。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费6.10万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费3.5万元，比上年增加（减少）0万元；公务车购置及运行维护费2.60万元，比上年增加（减少）0万元，公务用车保有量9辆。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排210.21万元。其中：食品安全等工作经费项目60万元，占项目支出的28%；离退休党支部经费1.71万元，占项目支出的1%；知识产权经费5.5万元，占项目支出的3%；营商环境开办企业刻制印章经费（县政府项目）34万元，占项目支出的16%；县级财政匹配2017至2020年品牌奖励资金109万元，占项目支出的52%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算50.40万元，比上年51.20万元减少0.8万元，下降2%。主要原因是在职人员减少1人，经费相应减少。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额476.04万元，其中：流动资产58.86万元，固定资产417.18万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1472.68万元，其中纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金210.21万元。部门整体支出年度绩效目标1个，涉及财政资金1472.68万元,部门履行职责组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作,参与工商行政管理地方性法规、规章、政策的调研起草论证等工作。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：王应美 电话：13638592616
安龙县市场监督管理局
2023年 3月10日
贵公网安备 52232802000102号