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安龙县图书馆2018年部门决算

及“三公”经费决算公开信息

 

公开目录

 

第一部分 安龙县图书馆概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分安龙县图书馆2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

二、2018年财政拨款收支决算情况说明

三、2018年部门“三公”经费说明

四、2018年项目支出情况说明

五、2018年政府采购决算情况说明

六、2018年运行经费决算情况说明

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

八、2018年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分安龙县图书馆2018年决算公开报表（附件）

一、2018年部门决算收支总表

二、2018年部门决算收入总表

三、2018年部门决算支出总表

四、2018年部门决算财政拨款收支总表

五、2018年部门决算一般公共决算收支明细表

六、2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2018年部门决算政府性基金收支决算表

八、安龙县图书馆2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

九、2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

十、安龙县图书馆2018年非财政拨款收支决算总表

十一、安龙县图书馆2018年度国有资产占有使用情况

 

第一部分安龙县图书馆概况

 

一、部门主要职能

负责图书、文献、报刊、金石拓片、影像资料等采编与储藏；负责图书资料借阅及网络系统管理；负责文献数字化处理；负责图书馆学研究；负责图书、期刊、资料的编辑出版；负责知识培训与教育及相关社会服务。

二、部门机构设置情况

本单位属于财政全额补助事业单位。

三、部门人员构成

安龙县机构编制委员会核定我馆事业编制10人（管理岗位2名、专业技术岗位7名、工勤岗位1名），列入县级财政全额预算管理，领导职务职数：馆长1名、副馆长1名。在职实有9人（专业技术岗位8人，管理岗位1人），退休7人,遗属补助2人。

四、部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

 

第二部分安龙县图书馆2018年决算安排说明

 

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计197.352739万元、年初结转结余12.479971万元、支出共计203.832708万元，年末结转结余6.000002万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计197.352739万元，其中：财政拨款收入176.180139万元，占总收入的89.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.1726万元，占总收入的%10.73%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计203.832708万元，其中：基本支出203.832708万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计197.352739万元，比上年增加142672.88万元。增加的主要原因是本年度财政拨款收入增加。支出共计203.832708万元，比上年增加287472.59万元。增加的主要原因是本年度财政拨款支出增加。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计176.180139万元、年初结转结余12.479971万元、支出共计188.660108万元，年末结转结余0.000002万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计176.180139万元，其中：一般公共决算财政拨款176.180139万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金决算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、文化体育与传媒支出安排176.180139万元，占财政拨款收入的100%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计188.660108万元，其中：基本支出188.660108万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、文化体育与传媒支出安排188.660108万元（其中：基本支出人员经费为124.889584万元（其中工资福利支出107.215404万元、对家庭和个人补助17.67418万元）、基本支出公用经费为63.770524万元（其中公用经费62.994824万元、工会经费0.7757万元）、项目支出业务经费为0万元），占财政拨款支出的100%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计176.180139万元，比上年增加5.453439万元。增加的主要原因是本年度财政拨款收入增加。财政拨款支出共计188.660108万元，比上年增加17.933408万元。增加的主要原因是本年度财政拨款支出增加。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费0.4839万元，比上年减少0.6631万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年一致；公务接待费0.0429万元，比上年减少0.3547万元，减少的主要原因是本年图书馆工作人员被抽调下乡扶贫，单位的事务接待减少，公务接待费相应的减少很多，国内公务接待的预计3批次、12人数；公务车购置及运行维护费0.441万元，比上年减少0.3084万元，减少的主要原因公务用车保有量一辆，因开展下乡扶贫工作，相应的图书车使用次数减少，公务用车费用相应减少。

四、2018年项目支出情况说明

2018年我单位无项目支出安排。

五、2018年政府采购决算情况说明

2018年，部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算0万元，比上年一致。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年末，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年末资产总额229.626184万元，其中：流动资产27.843379万元，固定资产201.782805万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。

九、其他需要说明的事项

2018年部门决算我单位无政府性基金收入支出情况。

十、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

联系人：王丽   电话：18608591600

 

安龙县图书馆

2019年 8 月28日

 

    

第三部分 安龙县图书馆2018年决算公开报表（附件）

附表一：安龙县图书馆2018年部门决算收支总表；

附表二：安龙县图书馆2018年部门决算收入总表；

附表三：安龙县图书馆2018年部门决算支出总表；

附表四：安龙县图书馆2018年部门决算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县图书馆2018年部门决算一般公共决算收支明细表；

附表六：安龙县图书馆2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县图书馆2018年部门决算政府性基金收支决算表；

附表八：安龙县图书馆2018年政府性基金决算支出明细表；

附表九：安龙县图书馆2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十：安龙县图书馆2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一：安龙县图书馆2018年度国有资产占有使用情况

 附件：安龙县图书馆2018年部门决算公开表格.xls

联系人：王丽     电话：18608591600

 

安龙县图书馆

2018年8月28日