安龙县图书馆2020年度部门决算公开
说明
目录
一、安龙县图书馆概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、安龙县图书馆概况
（一）部门职责
1. 负责图书、文献、报刊、金石拓片、影像资料等采编与储藏。
2. 负责图书资料借阅及网络系统管理。
3.负责文献数字化处理。
4.负责图书馆学研究。
5.负责图书、期刊、资料的编辑出版。
6.负责知识培训与教育及相关社会服务。
（二）机构设置
本单位内设4个处室（办公室、财务室、档案室、图书阅览室），下属0个单位。从预算单位构成看，安龙县图书馆部门决算包括：本级决算。
二、2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计157.32万元，与2019年相比，减少26.63万元，下降14.48%。主要原因是：2020年总收入总支出减少。（二）收入决算情况说明
本年收入合计153.12万元，其中：财政拨款收入126.60万元，占82.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入26.52万元，占17.32%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计151.77万元，其中：基本支出126.60万元，占83.42%；项目支出25.17万元，占16.58%；上缴上级支出 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计126.60万元。与2019年相比，减少12.95万元，下降9.28%。主要原因是：2020年财政拨款收入支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出126.60万元，占本年支出合计的83.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.95万元，降低9.28%。主要原因是：2020年一般公共财政拨款支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：207文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出98.64万元，占77.91%；208社会保障和就业支出科目（类）支出12.86万元，占10.16%；210卫生健康支出科目（类）支出3.4万元，占2.68%；221住房保障支出科目（类）支出11.71万元，占9.25%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为145.63万元，支出决算为126.60万元，完成当年预算的86.93%。决算数小于预算数，主要原因是：决算支出减少。其中：
（1）207文化旅游体育与传媒支出。当年预算为117.80万元，支出决算为98.64万元，完成当年预算的83.74%。决算数小于预算数的主要原因是：决算支出减少。
（2）208社会保障和就业支出。当年预算为12.85万元，支出决算为12.86万元，完成当年预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数为四舍五入保留两位小数后的数值。
1.210卫生健康支出。当年预算为3.27万元，支出决算为3.4万元，完成当年预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因是：决算支出增加。
2.
221住房保障支出。当年预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出126.60万元，其中：人员经费123.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费2.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，决算数等于预算数。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.1万元，比上年增加0.0037万元，增长3.84%，原因是2020年单位流动图书馆活动增加，相应运行维护费用增加，“三公”经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占100%，比上年增加0.0037万元，增长3.84%，原因是2020年单位流动图书馆活动增加，相应运行维护费用增加，2020年没有公车购置；公务接待费支出0万元，占0%，与上年一致。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.1万元。主要用于流动车维修费、保养费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年我单位工作人员被抽调去扶贫，无相应接待事务，无公务接待费用。具体是：
国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出0万元，与2019年一致。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：流动车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2、项目支出绩效自评报告
无
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。
（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
无
附件：
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