安龙县图书馆2021年度预算绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

我单位收到县财政划拨2021年度预算批复资金150.729272万元。

二、绩效目标实现情况分析

(一) 资金投入情况分析。

我单位已收到2021年预算资金150.729272万元，支出150.729272万元，结余0万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2021年预算资金主要用于保证单位工作业务的正常运转；有效完成各项文献收集、整理、典藏、服务等工作；数字化图书馆推广使用等。现资金已按要求划拨100%，无结余资金。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年图书馆流通12万人次；每周两次送书下乡。

（2）质量指标。

开展各项日常工作资金到位率100%。

（3）时效指标。

资金完成时效：2021年。

（4）成本指标。

资金补助成本：150.729272万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

各工作者收入情况：明显增长。

（2）社会效益。

群众因开展工作获得的受益情况：群众可参与各项春节文化活动、可使用各项图书设施、可学习查阅图书资料。

（3）生态效益。

项目绿化情况：对生态系统能起到基本维持原装。

（4）可持续影响。

通过图书馆推广普及、教育宣传工作使群众可长期参与各项文化活动，并获得到全方面知识。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度：98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我单位将有针对性的合理确定资金使用范围、加强相关制度制定，保障资金事前事中事后的全面监控管理，使其能有效的支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照文件财政绩效评价指标要求,参照部门支出绩效评价指标体系对转移支付绩效进行了自评,综合自评分为97分,评价结果为优。

五、其他需要说明的问题

无

附表：

安龙县县级部门预算绩效目标 （安龙县图书馆）.xls