附件1

安龙县图书馆2018年部门预决算及

“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能：图书、文献、报刊、金石拓片、影像资料的采编与储藏，图书资料借阅。

（二）部门预算单位构成：本单位属于财政全额补助事业单位。

（三）部门人员构成：总编制人数10人，在职实有10人，其中专业技术人员8人，管理岗位人员1人，工勤人员1人，退休人员6人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：

安龙县图书馆2018年收入预算数为1702115元，上年结转96904元；支出出预算数1799019元。

（二）部门预算比上年预算数增减情况说明：

2018年本单位预算收入1702115元，支出1702115元，其中基本支出预算1702115元，项目支出预算0元，合计：1702115元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算1707267元，项目支出预算0元，合计：1707267元。2018年预算比2017年预算减少5152元，其中基本支出减少5152元，原因是退休人员的统筹外工资调整后减少，项目支出增加0元。

（三）部门收入预算情况说明：

安龙县图书馆2018年财政拨款预算收入为1702115元，其中：文化体育与传媒支出预算合计1690494元（含人员经费及公用经费），占总数的99.3%，社会保障和就业支出预算11621元，占总数0.7%。

（四）部门支出预算情况说明：

图书馆支出由2070104图书馆功能支出和20827财政对其他社会老保险基金的补助功能支出构成，图书馆功能分类支出资金绝对数为1690494元，占比99.3%，财政对其他社会老保险基金的补助功能分类支出资金绝对数为11621元，占比0.7%。无项目支出。

（五）财政拨款收支情况说明：

图书馆财政拨款收支总预算额为1702115元，年初财政拨款结转结余金额96903.71，年末财政拨款结转结余金额96903.71元。

（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明：

2018年本单位财政预算收支安排情况（2018年收支数选择表四，同比2017年进行说明），其中基本支出预算1702115元，项目支出预算0，合计：1702115元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算1707267元，项目支出预算0元，合计：1707267元。2018年预算比2017年预算减少5152元，其中基本支出减少5152元，原因是退休人员的统筹外工资调整后减少。

（七）一般公共预算收支情况说明：

财政安排的一般公共预算图书馆功能收入1690494元，社会保障和就业功能收入11621元；图书馆功能支出1702115元，社会保障和就业功能支出11621元。同时，基本支出1702115元，无项目支出。

（八）部门预算 “三公”经费说明：

2018“三公”经费预算总额15000元，同上年相比，减少10000元。公务用车保有量1辆，公务用车运行费10000元，比上年减少5000元，公车保有量一辆，因扶贫下乡，相应的图书车活动减少，2018年预计开展活动4次，其余费用为年审和维修；公务接待费5000元，较上年减少5000元，原因为今年图书馆工作人员都被抽调去扶贫，因此不会举办很多活动，图书馆的事务接待也少，因此接待费相应的减少很多，预计5批次，人数预计100人次；因公出国（境）预计团组数0及人数0。

三、项目支出情况说明

无项目支出。

四、其他需要说明的事项

（一）2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算308574元，比上年增加31273元，增长11.28%。主要原因是退休一个后又增加一个人员调入，应发工资增加。

（二）2018年度政府采购预算情况说明

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额2202585.11元，其中：流动资产220121.94元，固定资产1982463.17元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（四）2018年财政资金绩效及重点绩效评价情况

2018年本单位无专用项目，因此未实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0元。不涉及重点绩效评价内容。

（五）2018年扶贫资金公开情况

我单位无扶贫资金，涉及扶贫资金0元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、2018年预算公开格式

2018年图书馆部门预算公开附表（1.23）.xls

附表一：安龙县（部门名称）2018年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2018年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2018年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况

安龙县图书馆

                                                 2018年2月10日