2020年度部门决算公开报表.xls

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

（一）部门职责

拟订我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）机构设置

1、2020年行政单位独立核算机构数1个，下属退役军人服务中心、烈士陵园管理所等2个事业单位。我局下属单位（退役军人服务中心、烈士陵园管理所）中无独立核算单位，本次公开的决算信息已包含所有下属单位决算信息。

2、2020年退役军人事务局行政编制3人、行政工勤1人，退役军人服务中心事业编制2人、烈士陵园管理所事业编制2人、事业工勤1人、退休人员3人。

二、2020年度部门决算公开报表（附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计2317.53万元，与2019年相比增加774.32万元，增长20.17%。主要原因是：本年发放全年数据和增加优抚对象补助提高，2019年单位成立建账发放是8月份。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计2317.53万元，其中：财政拨款收入2317.53万元，占100%；上级补助收入1970.72万元，占85.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2445.88万元，其中：基本支出2445.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2445.88万元。与2019年相比，增加1853.73万元，增长313.05%。主要原因是：本年发放全年数据和增加优抚对象补助提高，2019年单位成立建账发放是8月份。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2419.75万元，占本年支出合计的98.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1827.6万元，增长308.64%。主要原因是：本年发放全年数据和增加优抚对象补助提高，2019年单位成立建账发放是8月份。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2338.3万元，占 96.63%；卫生健康支出75.82万元，占3.13%；住房保障支出5.63万元，占0.23%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2419.75万元，支出决算为2419.75万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是： 增加优抚对象抚恤补助和临时性物价补贴补助。其中：

（1）行政事业单位养老支出。当年预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数。  

（2）抚恤支出。当年预算为1938.47万元，支出决算为 2051.61万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加优抚对象抚恤补助和临时性物价补贴补助。 

（3）退役安置支出。当年预算为58.87万元，支出决算为 64.62万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：自主就业退役士兵人数增加和保险接续工作开展。

（4）财政对其他社会保险基金的补助支出。当年预算为0.26万元，支出决算为 0.26万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（5）退役军人管理事务支出。当年预算为225.36万元，支出决算为 212.86万元，完成当年预算的94.45 %。决算数小于预算数的主要原因是：拥军优属相关工作开展经费结余。

（6）其他社会保障和就业支出。当年预算为9.35万元，支出决算为 2.32万元，完成当年预算的25 %。决算数小于预算数的主要原因是：优先使用上年结余金额。

（7）行政事业单位医疗支出。当年预算为1.83万元，支出决算为 1.83万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（8）优抚对象医疗支出。当年预算为67.77万元，支出决算为 73.99万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：优抚对象住院报销人员增加。

（9）住房改革支出支出。当年预算为5.63万元，支出决算为 5.63万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2389.82万元，其中：人员经费  万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费29.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.26万元，决算数小于预算数，主要原因是无公务接待费和因公出国（境）费用。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.26万元，比上年减少0.69万元，下降72.3%，原因是无公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，；公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占100%，比上年减少0.59万元，下降69.41%，原因是正常减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.09万元，下降100%，原因是无公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为0.26万元,完成预算的13.1%，主要原因是公务车车况较好，无大维修费用。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.26万元。主要用于保养维修、保险费用等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务街道。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是无接待等。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出126.56万元，比2019年增加84.92万元，增长203.9%，主要原因是2019年新成立，8月开始建账有机关行政运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金296.5万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《整体项目绩效自评价报告》、《整体项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、项目支出整体绩效自评价报告

（1）项目概况

2020年退役军人事务局整体资金296.5万元，其中项目资金198.84，基本资金97.66。截止到2020年12月31日，以上整体资金已使用194.55万元，本项目都按年初预算绩效目标有序开展工作。

（2）自评价结论

县退役局2020年整体补助资金预算绩效批复后，领导高度重视，及时成立领导小组，成立资金管理办法及绩效管理制度，对资金进行分配，并安排各业务科室进行各项工作的开展，2020年12月，各项工作如期完成。2020年整体补助资金绩效自评得分情况：

县级配套业务工作整体绩效总计得分90分。

（3）主要存在的问题

项目资金使用率较低，主要原因是优先使用上级结余资金和以前年度结余资金。

（4）经验及建议

将按照年初预算及上级要求分步开展工作。

（5）项目支出自评表