2021年度部门决算公开报表.xls

目录

第一部分 贵州省黔西南州安龙县退役军人事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县退役军人事务局单位概况

一、部门职责

拟订我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

二、机构设置及部门决算单位构成

2021年行政单位独立核算机构数1个，下属退役军人服务中心、烈士陵园管理所等3个事业单位。

我局下属单位（退役军人服务中心、烈士陵园管理所、民兵武器装备库）中无独立核算单位，本次公开的决算信息已包含所有下属单位决算信息。

2021年退役军人事务局行政编制3人、行政工勤1人，退役军人服务中心事业编制4人、烈士陵园管理所事业编制2人、事业工勤1人、退休人员3人，民兵武器装备库事业编制1人，事业工勤1人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

第三部分 （见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计2,150.07万元，与2020年度相比，减少167.46万元，减少7.2%。主要原因是：优抚对象死亡等人员减少，发放补助减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,845.86万元，其中：财政拨款收入1,842.72万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.13万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,141.53万元，其中：基本支出2,141.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2,138.97万元。与2020年相比，减少280.78万元，减少11.6%。主要原因是：优抚对象死亡等人员减少，发放补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,138.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.78万元，减少11.6%。主要原因是：优抚对象死亡等人员减少，发放补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政事业单位养老支出支出14.31万元，占0.07%；抚恤支出1793.39万元，占83.84%；退役安置支出81.08万元，占3.79%；财政对其他社会保险基金的补助支出0.19万元，占0.001%；退役军人管理事务支出155.41万元，占7.26%；其他社会保障和就业支出31.45万元，占1.47%；行政事业单位医疗支出4.27万元，占0.2%；优抚对象医疗支出35.89万元，占1.67%；住房改革支出22.97万元，占1.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算2,138.97万元，支出决算为2,138.97万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,138.97万元，其中：

人员经费2,111.97万元，主要包括基本工资32.17万元、津贴补贴28.36万元、 绩效工资37.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.54万元、职业年金缴费4.77万元、职工基本医疗保险缴费4.27万元、其他社会保障缴费0.51万元、 住房公积金36.8万元、医疗费2.53万元、退休费5.43万元、抚恤金1168.18万元、生活补助534.43万元、医疗费补助95.01万元、奖励金18.34万元、其他对个人和家庭的补助133.66万元；

公用经费27万元，主要包括办公费9.54万元、水电费0.07万元、差旅费4.85万元、邮电费0.11万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.09万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.85万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用0.41万元、其他商品和服务支出0.8万元、专用设备购置8.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.61万元，完成预算的80.61%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.61万元，比上年增加1.34万元，增长50%，增加原因是：部门机构和人员增加，调研检查增加，公务用车增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占“三公”经费支出总额的75.32%，比上年增加0.95万元，增长30.6%，增加原因是：部门机构和人员增加，调研检查增加，公务用车增加；公务接待费支出0.4万元，占“三公”经费支出总额的24.68%，比上年增加0.4万元，增长100%，增加原因是：部门机构和人员增加，上级调研检查增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔西南州安龙县退役军人事务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算1.4万元，支出决算1.21万元，完成预算的86.74%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.21万元。主要用于：公务车维修费0.3万元，过路费0.4万元，加油费0.3万元，保险费0.21万元等。2021年，贵州省黔西南州安龙县退役军人事务局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算0.6万元，支出决算0.4万元，完成预算的66.32%。具体是：上级调研接待费0.4万元。

国内公务接待支出0.4万元，主要是上级调研接待费等。贵州省黔西南州安龙县退役军人事务局2021年国内公务接待12批次，100人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔西南州安龙县退役军人事务局2021年度机关运行经费支出27万元，比2020年度减少3万元，减少10%，主要原因是：节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车属于机关事务局借用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金696.87万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年7月10日