目录
第一部分：安龙县退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度安龙县退役军人事务局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度安龙县退役军人事务局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安龙县退役军人事务局本级概况
一、部门职责
贵州省黔西南州安龙县退役军人事务局 的主要职责是：
(一)拟订我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。
(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范喝价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
2023年行政单位独立核算机构数1个，下属服务中心、烈士陵园管理中心、民兵武器装备库3个事业单位。
2023年安龙县退役军人事务局年初在职总人数为15人，其中，公务员编制4人，行政工勤人员1人，事业编制人员10人，退休3人。
我局下属单位（服务中心、烈士陵园管理中心、民兵武器装备库）中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：安龙县退役军人事务局本级 2023年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,297.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,236.74 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
44.95 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
15.66 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,297.34 |
本年支出合计 |
58 |
2,297.34 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.48 |
年末结转和结余 |
60 |
1.48 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,298.82 |
总计 |
62 |
2,298.82 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位：安龙县退役军人事务局本级 2023年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,297.34 |
2,297.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,236.74 |
2,236.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1,915.73 |
1,915.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,424.62 |
1,424.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
350.58 |
350.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
122.72 |
122.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
80.86 |
80.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
72.33 |
72.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
179.13 |
179.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
155.54 |
155.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.48 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
35.48 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.94 |
44.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开03表
单位：安龙县退役军人事务局本级 2023年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,297.34 |
199.71 |
2,097.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,236.74 |
172.98 |
2,063.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1,915.73 |
9.49 |
1,906.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,424.62 |
0.00 |
1,424.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
350.58 |
0.00 |
350.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
17.81 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
122.72 |
9.49 |
113.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
80.86 |
3.21 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
72.33 |
0.00 |
72.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.85 |
3.21 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
179.13 |
133.76 |
45.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
155.54 |
132.28 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
23.59 |
1.48 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.48 |
0.98 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
35.48 |
0.98 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.94 |
11.07 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.11 |
11.07 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.78 |
1.77 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.27 |
5.24 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：安龙县退役军人事务局本级 2023年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,297.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,236.74 |
2,236.74 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,297.34 |
本年支出合计 |
59 |
2,297.34 |
2,297.34 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.20 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,297.54 |
总计 |
64 |
2,297.54 |
2,297.54 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：安龙县退役军人事务局本级 2023年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,297.34 |
199.71 |
2,097.64 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,236.74 |
172.98 |
2,063.75 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1,915.73 |
9.49 |
1,906.24 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,424.62 |
0.00 |
1,424.62 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
350.58 |
0.00 |
350.58 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
17.81 |
0.00 |
17.81 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
122.72 |
9.49 |
113.23 |
|
20809 |
退役安置 |
80.86 |
3.21 |
77.64 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
72.33 |
0.00 |
72.33 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.85 |
3.21 |
4.63 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
179.13 |
133.76 |
45.37 |
|
2082801 |
行政运行 |
155.54 |
132.28 |
23.26 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
23.59 |
1.48 |
22.11 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.48 |
0.98 |
34.50 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
35.48 |
0.98 |
34.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.94 |
11.07 |
33.88 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.11 |
11.07 |
0.05 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.78 |
1.77 |
0.01 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.27 |
5.24 |
0.04 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
33.83 |
0.00 |
33.83 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：安龙县退役军人事务局本级 2023年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
171.43 |
302 |
商品和服务支出 |
10.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
61.04 |
30201 |
办公费 |
2.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
54.81 |
30202 |
印刷费 |
0.32 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.68 |
30206 |
电费 |
0.09 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.51 |
30207 |
邮电费 |
0.59 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.56 |
30213 |
维修（护）费 |
0.07 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.56 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
6.28 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.86 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.25 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.18 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.15 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.68 |
||||||
|
人员经费合计 |
188.99 |
公用经费合计 |
10.72 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：安龙县退役军人事务局本级 2023年度 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位：安龙县退役军人事务局本级 2023年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
| ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位：安龙县退役军人事务局本级 2023年度 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2298.82万元。与2022年度相比，收、支总计各减少179.12万元，下降7.23%，主要原因是：本年主要减少优抚补助，优抚对象死亡、转出等原因，减少发放优抚补助金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2297.34万元，其中：财政拨款收入2297.34万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2297.34万元，其中：基本支出199.71万元，占8.69%；项目支出2097.64万元，占91.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2297.34万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少171.92万元，下降6.96%，主要原因是：本年主要减少优抚补助，优抚对象死亡、转出等原因，减少发放优抚补助金。
2023年度财政拨款支出为2297.34万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少171.72万元，下降6.95%，主要原因是：本年主要减少优抚补助，优抚对象死亡、转出等原因，减少发放优抚补助金。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2297.34万元。与2022年度相比，决算数减少171.92万元，下降6.96%，主要原因是：本年主要减少优抚补助，优抚对象死亡、转出等原因，减少发放优抚补助金；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2297.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少171.72万元，下降6.95%，主要原因是：本年主要减少优抚补助，优抚对象死亡、转出等原因，减少发放优抚补助金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）2236.74万元，占97.36%；卫生健康支出（类）44.95万元，占1.96%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）15.66万元，占0.68%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.86万元，支出决算为2297.34万元，完成年初预算的308.43%。其中:
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.83万元，支出决算为17.03万元。完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是：本年11月份调入1人，基本养老保险增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为8.51万元。完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因是：本年11月份调入1人，职业年金增加。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为63.95万元，支出决算为1424.62万元，完成年初预算的2227.71%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转中央资金和本年中央资金未在预算内，决算数大于预算数。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为199.50万元，支出决算为350.58万元，完成年初预算的175.73%。决算数大于预算数的主要原因是：入伍人数增加，艰苦边远地区军人增加，义务兵家庭优待金和艰苦边远地区补助相应增加。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为131.18万元，支出决算为122.72万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是：
7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为41.48万元，支出决算为72.33万元，完成年初预算的174.37%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年中央资金和本年中央资金，中央资金未在年初预算内，因此决算数大于预算数。
8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的18.38%。决算数小于预算数的主要原因是：使用时科目调剂
9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于预算数的主要原因是：使用时科目调剂。
10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为178.61万元，支出决算为155.54万元。完成年初预算的87.08%。决算数小于预算数的主要原因是：本年优先使用上年结转资金，因此年初预算未使用完，决算数小于预算数。
11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。
12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的88.70%。决算数小于预算数的主要原因是：使用时科目调剂。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的89.00%。决算数小于预算数的主要原因是：每年医疗保险基数调整，单位医疗保险随之调整。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是：每年医疗保险基数调整，单位医疗保险随之调整。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的96.90%。决算数小于预算数的主要原因是：每年缴费基数变动，公务员医疗补助随之变动。
16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的135.32%。决算数大于预算数的主要原因是：本决算金额包含中央资金，年初预算未包含中央资金，因此决算数大于预算数。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.57万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100.58%。决算数小于预算数的主要原因是：本年11月份调入1人，住房公积金对应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出199.71万元，其中：
（一）人员经费188.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费10.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、微修护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无国有资本经营。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降6.25%;
主要变动原因是本年接待批次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降6.25%;
主要变动原因是本年接待批次减少。
国内接待费支出0.15万元，主要是：上级单位检查工作。2023年国内公务接待10.00批次，35.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出10.72万元，与2022年度相比，本年比上年增加1.03万元，增长10.59%，主要原因是本年调入1人，经费对应增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金513.33万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金513.33万元，自评结果75分。详见自评结果表。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位无重点项目，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
预算绩效情况说明附件1、附件2、附件3。
贵公网安备 52232802000102号