公开目录
第一部分 安龙县投资促进中心概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分安龙县投资促进中心2023年预算安排说明
2023年部门总收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支预算情况说明
2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县投资促进中心其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县投资促进中心2023年预算公开报表（附件）
2023年部门预算收支总表
2023年部门预算收入总表
2023年部门预算支出总表
2023年部门预算财政拨款收支总表
2023年部门预算一般公共预算支出表
2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2023年部门政府性基金预算收支预算表
2023年部门国有资本经营预算收支预算表
2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
2023年项目支出预算总表
2023年单位政府采购预算表
2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县投资促进中心概况
一、部门主要职能：
一是贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府有关投资促进和经济合作的法律法规及方针政策，研究拟定全县投资促进及经济协作的政策、措施和建议并组织实施。 二是研究拟定投资促进和经济协作的中长期规划和年度目标并组织实施;编制全县投资促进工作计划并分解下达，检查考核各镇、街道、部门、县属企事业单位的招商引资目标任务；统筹协调全县投资促进和经济协作工作并督促检查。三是指导各镇、街道、部门、县属企事业单位对外开放、招商引资工作。四是提出全县性投资促进活动的方案，组织全县性投资促进及经济协作活动；负责省、州、县承办和组团参与的国内外经贸活动，协调好国内外经济合作代表团来访的联络、接待、洽谈等工作，承办县投资促进代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。五是负责投资促进经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；按照国家产业政策,建立和完善全县投资促进项目库。六是负责加强与国内外的信息交流，掌握投资促进和经济协作动态,向县委、县政府提供投资促进和经济协作的决策依据。七是负责与对口帮扶城市及东、中部发达地区的经济合作工作。八是为投资者提供政务、投资政策咨询；配合和协助有关 部门做好外来投资项目相关手续的全过程办理和管理服务工作。 九是负责全县投资促进及经济协作有关数据的统计、分析和编报工作。十是按照省、州、县招商引资考核及奖惩的有关规定，承担全县招商引资工作考核评价及奖励兑现工作。十一是负责投资企业和投资者在县内的跟踪服务及投诉受理工作。十二是负责督查和跟踪招商引资重大项目进展情况，定期发布全县招商引资工作情况通报。十三是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。十四是组织、指导、协调、督促优化营商环境等工作，承担对外来投资者的协调服务和投诉受理，畅通投诉渠道，配合落实外来投资者投诉解决机制。
二、部门机构设置情况：安龙县投资促进中心核定事业编制 12 名（其中： 管理岗位 11 名、工勤岗位 1 名），列入县级财政全额预算管理。领导职务职数：设主任 1 名、副主任 2 名；内设机构股级职数 5 名。
三、部门人员构成：总编制人数14名、在职实有人数13名，其中：管理岗位 12 名，工勤岗位 1 名。
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分安龙县投资促进中心2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计456万元，其中：财政拨款收入456万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计0万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目431万元，社会保障和就业支出科目22万元，卫生健康支出科目,3万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计456万元，其中：财政拨款收入456万元，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计456万元，其中：基本支出168万元，占总支出的36.84%；项目支出288万元，占总支出的63.16%。按照支出功能科目类级区分：事业运行科目143.13万元，占总支出的31.39%，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目14.14万元，占总支出的3.1%，机关事业单位职业年金缴费支出科目6.62万元，占总支出的1.45%，财政对失业保险基金的补助科目0.58万元，占总支出的0.13%，财政对工伤保险基金的补助科目0.33万元，占总支出的0.07%，公务员医疗补助科目2.94万元，占总支出的0.64%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计456万元，由于本单位为本年新增单位，故无与上年数据对比。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计456万元（其中：一般公共预算财政拨款456万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计456万元（其中：一般公共服务支出科目431万元，占财政拨款支出的94.52%，社会保障和就业支出科目22万元，占财政拨款支出的4.82%，卫生健康支出科目3万元，占财政拨款支出的0.66%。年末结转结余0万元。由于本单位为本年新增单位，故无与上年数据对比。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计456万元，其中：基本支出168万元，占一般公共预算支出的36.84%；项目支出288万元，占一般公共预算支出的63.16%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目431万元，占财政拨款支出的94.52%，社会保障和就业支出科目22万元，占财政拨款支出的4.82%，卫生健康支出科目3万元，占财政拨款支出的0.66%。年末结转结余0万元。由于本单位为本年新增单位，故无与上年数据对比。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计154万元，其中：其中人员经费141万元，占一般公共预算基本支出的 91.56%；公用经费13万元，占一般公共预算基本支出的 8.44%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出141万元，占人员经费的100%；对个人和 家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出13万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费20万元，由于本单位为本年新增单位，故无与上年数据对比。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费2万元，由于本单位为本年新增单位，故无与上年数据对比；公务车购置及运行维护费18万元，由于本单位为本年新增单位，故无与上年数据对比。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县投资促进中心其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排288万元。其中：招商引资业务费150万元，占项目支出的52.08%、招商引资接待工作经费50万元，占项目支出的17.36%、县投资促进中心公务车采购经费18万元，占项目支出的6.25%、县投资促进驻外招商工作经费50万元，占项目支出的17.36%、营商环境宣传资料经费20万元，占项目支出的6.94%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算13万元，由于本单位为本年新增单位，故无与上年数据对比。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金288万元，其中纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金288万元。部门整体支出年度绩效目标是:为全县招商引资工作统筹部门，为保障机构正常运转，按时完成上级部门交办的各项工作任务，工作经费要纳入县级财政预算并给予保障。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：易吉春 电话：18185670088
安龙县投资促进中心
2023年3月9日
贵公网安备 52232802000102号