安龙县文化馆2021年度预算绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

我单位收到县财政划拨2021年度预算批复资金81.876312万元。

二、绩效目标实现情况分析

(一) 资金投入情况分析。

我单位已收到2021年预算资金81.876312万元，支出81.876312万元，结余0万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2021年预算资金主要用于保证单位工作业务的正常运转；指导、组织开展各类文化活动（特别是送戏下乡），组建文艺队，辅导培训文艺骨干队伍；推广数字文化信息服务。现资金已按要求划拨100%，无结余资金。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年送戏下乡演出总场次>10场；演出上座率>93%，人才培养新人演员参演率>96%。

（2）质量指标。

开展各项日常工作资金到位率100%。

（3）时效指标。

资金完成时效：2021年。

（4）成本指标。

资金补助成本：81.876312万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

各工作者收入情况：明显增长。

（2）社会效益。

群众因开展工作获得的受益情况，群众可参与各项文化活动、可组建文体队伍、使用各项设备设施、可学习相关业务知识。

（3）生态效益。

项目绿化情况：对生态系统能起到基本维持原装。

（4）可持续影响。

群众可通过数字文化信息服务、开展文化活动、组建文艺队等工作，使群众可长期参与各项文化活动，并获得全方面知识。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度：97%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我单位将有针对性的合理确定资金使用范围、加强相关制度制定，保障资金事前事中事后的全面监控管理，使其能有效的支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照文件财政绩效评价指标要求,参照部门支出绩效评价指标体系对转移支付绩效进行了自评,综合自评分为97分,评价结果为优。

五、其他需要说明的问题

无

附表：

安龙县县级部门预算绩效目标（安龙县文化馆）.xls