附件1

安龙县（文化馆）2018年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。
     2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。
     3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。
     4、组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。
     5、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
     6、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。
     7、负责收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。
     8、完成主管部门交办的其它工作任务。

（二）部门预算单位构成：安龙县文化馆为财政全额补助事业单位，下设办公室、财务室、档案室、舞蹈排练室、等多个办公场所。

（三）部门人员构成：安龙县编制委员会核定我馆编制8人（管理岗位2名、专业技术岗位6名），列入财政全额预算管理，领导职务职数：馆长1名、副馆长1名。实际在编7人（专业技术岗位6名、管理岗位1名、空岗1名），退休10人，定期抚恤2人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：安龙县文化馆2018年预算财政拨款1472493.44元，上年结余36000元，总收入为1508493.44元；预算支出1508493.44元，年末结转结余0元，总支出为1508493.44元。

（二）部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支情况：预算财政拨款1472493.44元，上年结余36000元，总收入为1508493.44元；预算支出1508493.44元，其中基本支出预算1508493.44元，项目支出预算0元，合计：1508493.44元。2017年预算收支情况：预算财政拨款1602187元，上年结余188296.64元，总收入为1790483.64元；预算支出1602187元，其中基本支出预算1602187元，项目支出预算0元，年末结转结余188296.64元，合计：1790483.64元。2018年预算比2017年预算减少129693.56元，其中基本支出减少129693.56元，原因是2018年1月份有1名在职人员退休，项目支出增加0元。

（三）部门收入预算情况说明：2018年本单位收入预算财政拨款1472493.44元，其中群众文化1463918.96元，占总收入99.42%；财政对工伤保险基金的补助4287.24元，占总收入0.29%；财政对生育保险基金的补助4287.24元，占总收入0.29%。2017年财政拨款预算收入合计1602187元。其中：群众文化1378199元，占总收入的86.01%；社会保障缴费61320元，占总收入的3.83%；基本养老保险84595元，占总收入的5.28%；职业年金33838元，占总收入的2.11%；住房公积金44235元，占总收入的2.76%。2018年预算比2017年预算减少129693.56元，减少原因是2018年1月份有1名在职人员退休。

（四）部门支出预算情况说明：2018年我馆支出预算合计1508493.44元，其中群众文化1499918.96元，占总收入99.42%；财政对工伤保险基金的补助4287.24元，占总收入0.29%；财政对生育保险基金的补助4287.24元，占总收入0.29%。2017年我馆预算支出合计1602187元。其中：群众文化1378199元，占总收入的86.01%；社会保障缴费61320元，占总收入的3.83%；基本养老保险84595元，占总收入的5.28%；职业年金33838元，占总收入的2.11%；住房公积金44235元，占总收入的2.76%。2018年支出预算比2017年支出预算减少93693.56元，减少原因是2018年1月份有1名在职人员退休。

（五）财政拨款收支情况说明：安龙县文化馆2018年预算财政拨款1472493.44元，上年结余36000元，总收入为1508493.44元；预算支出1508493.44元，年末结转结余0元，总支出为1508493.44元。

（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位财政预算收支安排情况：预算财政拨款1472493.44元，上年结余36000元，总收入为1508493.44元；预算支出1508493.44元，其中基本支出预算1508493.44元，项目支出预算0元，合计：1508493.44元。2017年本单位财政预算收支安排情况：预算财政拨款1602187元，上年结余188296.64元，总收入为1790483.64元；预算支出1602187元，其中基本支出预算1602187元，项目支出预算0元，年末结转结余188296.64元，合计：1790483.64元。2018年预算比2017年预算减少129693.56元，其中基本支出减少129693.56元，原因是2018年1月份有1名在职人员退休，项目支出增加0元。

（七）一般公共预算收支情况说明：2018年本单位收入预算财政拨款1472493.44元，上年结转结余36000元，合计1508493.44元。基本收入1508493.44元，其中群众文化1499918.96元，财政对工伤保险基金的补助4287.24元，财政对生育保险基金的补助4287.24元；项目收入0元。2018年我馆支出预算合计1508493.44元。基本支出1508493.44元，其中群众文化1499918.96元，财政对工伤保险基金的补助4287.24元，财政对生育保险基金的补助4287.24元；项目支出0元。

（八）部门预算 “三公”经费说明。2018年“三公”经费预算总额为7000元，其中：公务用车运行维护费为5000元，占总支出的0.46%，2017年预算公务用车运行维护费0元，增加了5000元，增加原因为2018年省文化厅为我馆配置了一辆流动舞台车；公务接待费2000元，占总支出的0.13%，2018年预算公务接待费2000元，无变化；因公出国（境）预计团组数及人数为0人0元；公务用车保有量1辆；国内公务接待的批次5批、人数45人。

三、项目支出情况说明

我单位2018年没有项目支出情况。

四、其他需要说明的事项

（一）2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算56000元，与上年相同。

（二）2018年度政府采购预算情况说明

2018年，本部门政府采购预算总额0元。

（三）2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（流动舞台车）1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额2710900元，其中：流动资产0元，固定资产2710900元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（四）2018年财政资金绩效及重点绩效评价情况

2018年本单位无专用项目，因此未实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0元，不涉及重点绩效评价内容。

（五）2018年扶贫资金公开情况

我单位无扶贫资金，涉及扶贫资金0元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。    

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、2018年预算公开格式

附表一：安龙县文化馆2018年部门预算收支总表；

附表二：安龙县文化馆2018年部门预算收入总表；

附表三：安龙县文化馆2018年部门预算支出总表；

附表四：安龙县文化馆2018年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县文化馆2018年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县文化馆2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县文化馆2018年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县文化馆2018年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县文化馆2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县文化馆2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县文化馆2018年度国有资产占有使用情况

附件点击此处：安龙县（文化馆）县本级2018年部门预算公开附表（1.23）.xls

安龙县文化馆

                                2018年2月12日