| 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门名称 | 安龙县文化馆 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 136.231741 | 总支出 | 136.231741 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 136.231741 | 基本支出 | 136.231741 | |
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | |||
| 非税收入拨款 | ||||
| 其他 | ||||
| 部门职能职责概述 | 负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传；组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动；繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案；组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动；组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心；辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务；负责收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料；完成主管部门交办的其他工作任务。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 保证单位工作业务的正常运转；指导、组织开展各类文化活动（特别是送戏下乡），组建文艺队，辅导培训文艺骨干队伍；推广数字文化信息服务。 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=6/8×100%=75%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%=(3500-2000)/2000=-75%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=3500/3500×100%=100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%=136.231741/136.231741×100%=100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%=0/136.231741×100%×100%=0。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=5.99248/5.99248×100%=100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 无 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，账实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 1.数量指标： 提升公共产品和公共服务完成率：100%；业务工作完成率：100%；工资奖金发放完成率：100%；在职人员空制率：100%。 2.质量指标：资金使用合规性：合规；项目实施规范性：规范；开展各项日常工作资金到位率：100%。 3.时效指标：各项资金完成时效：2022年； 4.成本指标：项目完成成本：136.231741万元。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 无 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益：各受益人群的收入情况：明显提高。 2.社会效益：提高工作效率：有效提高；保障单位正常运转：持续保障。 3.生态效益：项目绿化情况； 4.可持续效益：群众认为文化活动、文化队伍建设、培训等工作对社会效果可持续性的情况：有效推进。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 群众可参与各项文化活动、可组建文体队伍、使用各项设备设施、可学习相关业务知识 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 干部职工、群众满意度100%。 | |
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