贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县卫生监督所概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙卫生监督所2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县卫生监督所概况
（一）主要职能
一、部门概况
(一)．部门主要职能。
1、本单位负责本县医疗卫生，公共场所卫生监督，饮用水卫生监督及卫生知培训。
2．机构情况，
本单位属于参公事业、财政全额补助事业
3．人员情况编制核
编制核定人数15人，2019末实有人数8人，离退休人员7人。
1．主要职能。
（二）当年取得的主要事业成效。
根据2019年全国卫生计生监督工作会议及全省卫生计生工作会议精神，按照省卫生计生委“以五个载体实现五个全面提升”的工作要求，为切实保障人民群众的身体健康和生命安全，履行好卫生监督职责，我所精心组织，狠抓落实，全体干部职工积极努力工作，以年度监督重点工作为目标，以计划任务为主线，全面开展工作。现将本年度工作开展情况总结如下：
1、完成双随机工作
为探索完善随机抽查监管办法，不断提高执法能力和水平，我所建立“双随机”抽查机制，合理确定随机抽查的比例和频次，建立“一抽查一通报”制度，抽查情况及查处结果按规定向社会公布，接受社会监督。本年度，我所共计在贵州省双随机平台开展抽查20次，抽取执法人员36人，抽查50户被监督单位，任务完成率为100%，其中发现违法违规行为3起，所有数据已按规定在系统填报，工作开展情况全部向社会公开；在国家卫生监督信息报告系统中开展双随机工作，总计开展双随机工作80户次，抽取人员180人次，任务完结率为100%，查处卫生违法案件8件，并按规定公示双随机开展情况。均按规定完成监督检查，对存在违法违规现象，坚决予以立案查处，同时，责令当事人及时整改。
2、加大案件查处力度，规范执业行为
截止12月31日，我所共开展监督检查1423次，查处卫生违法案件256件，其中：公共场所卫生101件，生活饮用水卫生1件，学校卫生16件，餐饮具集中消毒服务单位3件，传染病防治98件，放射诊疗2件，医疗卫生30件，无证行医5件，根据国家、省、州相关要求，我所在州法制网及县政府网站对社会公布行政处罚案件，同时设置了违法案件公示栏，并将本年度查处的卫生违法案件向全社会公示，接受社会监督。
3、扛起社会责任，助力脱贫攻坚
根据县脱贫攻坚指挥部安排部署，我所9名（实际在岗8名，其中1人长期被县卫生计生局借用）在编同志有6名被抽调到村级，承担脱贫攻坚减贫摘帽前沿工作，共计承担6个村民组310多户前沿工作，负责各自包保的村民小组脱贫攻坚相关事宜，包保10户贫困户。解决修缮串户路，为农户开通水接通电，完成厨房卫生间改造工程，消除透风漏雨，有效整治居住环境卫生。
根据脱贫攻坚要求，完成一组一书、一户一档，与适龄学生交流、坚定其学习信心，鼓励年轻人外出就业、增加家庭收入，叮嘱老年人防寒保暖、提升老年人健康意识。并按照县政府部署，组织完成脱贫攻坚减贫摘帽专项检查。经过脱贫攻坚工作，我所人员深刻体会到群众利益无小事，让大家更加坚定信念，身体力行践行为人民服务崇高使命。
4、着力提升监督员业务能力，加强被监督单位培训
我所根据年初拟定计划，组织实施培训工作，对卫生监督员培训相关法律法规及卫生监督知识，多次派遣卫生监督员到省卫生监督局、州卫生监督局培训学习。我所还组织了对被监督单位的培训，并开展环保督察整改落实暨以来废物规范化处置培训，有效提升了经营者法律意识，规范了经营活动秩序。
开展医疗机构规范化处置医疗废物知识培训3次，医疗卫生机构传染病分类监督综合评价知识培训1次，职业卫生，放射卫生、依法执业知识培训2次，同时，利用赶集天上街开展宣传职业病防治，艾滋病防控宣传各1次。通过开展宣传培训，有效提升群众法律意识，促进从业人员遵守法律法规，规范执业行为，提高了被监管单位的法律知识和素养，为工作的顺利完成奠定了思想基础。
5、《国家卫生计生监督信息报告系统》运用。根据《报告系统》要求，实现被监督单位卫生监督全覆本年度卫生监督覆盖率达97.51%，新办、延续、变更公共场所、生活饮用水被监督单位73户次。建立规范档案室，监管单位建档立卡，信息资料得到进一步完善，均建立了一户一档，完善了基本信息、卫生监督内容等资料；并已在国家卫生计生监督信息报告系统中填报更新完成。按程序填报信息数据，本年度共计填报数据2300次以上，其中填报被监督单位73户次，填报监督检查1636户次，填报案件查处信息556次，监督抽检53次等，按时填报卫生违法案件信息，对系统中数据进行质量控制，每月对系统调度一次，确保填报信息规范，无缺项、无逻辑错误。利用《国家卫生计生监督信息报告系统》学习卫生监督相关法律法规等知识，卫生监督员在平台考核通过率达100%。
完成机构信息及执法人员进行动态管理，合理设置系统，进行后台维护控制，填报卫生监督相关信息数据，对系统进行质控管理，撤回不合格信息数据，审核填报数据，完成系统学习任务，统计汇总并分析系统中各项数据，查找工作短板，反馈工作开展情况。
6、加强党建党风建设，提升党性修养
坚持做好“三会一课”和开展好“两学一做”学习教育。根据党章规定，我所成立有党支部，并于8月完成支部换届工作，组织机构健全。落实党支部“三会一课”制度，按时召开党员大会、党支部会议；支部书记坚持上党课。始终坚持以学党章党规、学系列重要讲话精神，做合格党员为标准，完成每一个规定动作。同时还建立了党风、政风、行风制。度，党员队伍管理有序得当。通过开展一系列党建党风建设工作，有效起到统一思想团结党员群众，提升党性修养，培养服务标兵的作用。
实行政务公开。公开领导班子、职能职责、内设机构、人员编制等情况，公示现行法律法规、办事须知、受理事项、办理许可流程、许可查询等内容。公示投诉举报电话（0859）5219303、电子信箱，制定投诉举报制度，建立投诉举报登记表，并明确办公室专人负责。
7、加强协管工作督查，培养卫生监督后备军
由于部分镇（街道）卫生监督协管人员变动，我所重新核实调整了42名协管员，并由县卫计局行文聘任，重新修改制定了花名册，收集协管员资料，办理协管员证，建立卫生监督协管档案，做到规范化管理。
按照基本公共卫生年度考核要求，我所每季度组织一次督导考核。在考核中我所严格按照考核标准，对每一个镇（街道）卫生监督协管站开展的卫生监督协管情况逐一考核打分，并将考核结果上报卫计局，由卫计局纳入年度考核，并进行通报。
8、其他专项工作开展情况
开展医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价；组织职业病风险评估，放射卫生监测与抽检工作；督查《医疗质量管理办法》贯彻落实情况；开展医疗卫生机构、采供血机构抽检；完成医疗机构孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断专项检查；学校传染病防治；完成打击非法医疗美容专项检查、打击“两非”任务；落实医疗机构健康体检情况专项监督检查；开展疫苗流通安全专项监督查。农家小旅馆卫生示范点挂牌；评选集中式供水示范单位。
卫生监督所承担公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治卫生、餐饮具集中消毒服务单位卫生、医疗卫生、放射卫生、职业卫生、中医药等监督检查工作，查处卫生违法案件，打击非法行医及“两非”等，每年能源费、差旅费、办公耗材、项目建设等需耗费30万元，而我所9个职工人头经费总计仅7.2万元，资金缺口大，单位日常工作运转困难。
2、人力资源不足，任务完成压力大
我所现有8名在岗卫生监督员，其中5名参与县脱贫攻坚工作，面对监管范围宽，专项任务多，需要监督覆盖全县1033户被监督单位，任务重压力大，亟需补充卫生监督员，以便更好的完成监督任务，确保人民群众身体健康。
（二）机构设置及部门决算单位构成
卫生监督所内设 1个办公室，3个股室。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县卫生监督所部门决算属于本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度收支决算总计883453.06万元，与2018年相比，减少858504.7万元，降低49.28%。变动的主要原因是：(变动原因:机构改革单位撤并）。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度收入决算情况说明
本年收入合计903453.06万元，其中：财政拨款收入883453.06万元，占97.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2万元，占2.2%。
（三）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1017869.00万元，其中：基本支出1017869.00万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度财政拨款收入决算总计883453.06万元。与2018年相比，减少858504.7万元，降低49.28%。变动的主要原因是：(变动原因:机构改革单位撤并）。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出994254.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少640373.14万元，降低39.18%。变动的主要原因是：(变动原因:机构改革单位撤并）。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：210卫生健康支出科目（类）支出994254.84万元，占100 %；21004公共卫生科目（类）支出 994254.84万元，占 100%；2100402卫生监督机构科目（类）支出994254.84 万元，占100 %；……。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1717510.92 万元，支出决算为883453.06 万元，完成当年预算的51.72 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是机构改革单位撤并 。其中：
（1）210卫生健康支出科目（类）21004公共卫生科目（款）2100402卫生监督机构科目（项）。当年预算为1717510.92 万元，支出决算为883453.06 万元，完成当年预算的 51.72%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：机构改革单位撤并 。
（六）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出994254.84万元，其中：人员经费819339.64万元，主要包括基本工资225060.00元、津贴补贴、292560.00元,退休费106430.00元，养老保险70072.64元，职业年金31851.20元，职工医疗保险23888.40元，其他社会保障12415.40元，住房公积金56390.00元。等；公用经费174915.20万元，主要包括办公费28783.50元、水电费4409.11元、邮电费653.00元，差旅费51047.00元，公务接待费687.00元，专用材料400.00元，劳务费49000.00元，公务用车运行维护费6521.59元，其他交通费4815.65元，其他商品服务支出28598.35元。
（七）贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 72000元，支出决算为7208.59元，决算数小于(或大于)预算数，主要原因是机构改革单位撤并。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7208.59元，比上年减少23272.16万元，降低23.65%，减少原因是：(差异原因: 机构改革单位撤并 ）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：(差异原因:无因公出国）；公务用车购置及运行维护费支出6521.59元，占9.05%，比上年减少9334.41元，减少12.96%，减少原因是：(差异原因:机构改革单位撤并）；
接待费支出687元，占0.95%，比上年减少13937.75万元，减少19.35%，减少原因是：(差异原因:机构改革单位撤并）。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔西南州安龙县卫生监督所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县卫生监督所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费6521.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6521.59万元。主要用于：(汽油费4300元，维修费1800元，过路费421.59元）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费687元。具体是：(接待州卫生监督局人员）。
国内公务接待支出687元，主要是：(具体开支内容:接待州卫生监督局人员）。
贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年国内公务接待3批次，8人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县卫生监督所机关运行经费支出174915.20万元，比2018年增加60492.54万元，增加34.58%，变动的主要原因是：扶贫补助费及聘用人员劳务费(变动原因）。（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县卫生监督所2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：0项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是无；二是无；三是无；…………。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
项目二：0项目
…………
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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