安龙县卫生健康局2020年度部门决算

目录

一、安龙县卫生健康局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县卫生健康局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行卫生健康工作法律法规；组织实施政策规划、标准和技术规范。根据国家、省、州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传柒病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，推进食品安全地方性标准的落实。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，全面落实计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，加强医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责社会办医疗机构规划和监督管理工作。

11.负责县级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量提出评价。

13.指导县计划生育协会的业务工作。

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.完成县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县卫生健康局设（一）办公室（人事财务股）、（二）医政医管监督股、（三）规划统计与信息股、（四）政策法规股（行政审批办公室）、（五）妇幼健康股、（六）疾病预防控制股、（七）体制改革办公室。县卫生健康局核定行政编制11名，工勤编制3名。设局长1名、副局长3名；股级职数7名。下属1个单位（卫生健康综合行政执法大队）。从预算单位构成看，安龙县卫生健康局部门决算包括：本级决算和所属单位0个决算。

二、2020年度部门决算公开报表

见附件1.贵州省黔西南州安龙县卫生健康局2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计23559.20万元，与2019年相比，增加10804.44万元，增长84.71%。主要原因是：新冠肺炎疫情抗疫支出较大。　　

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20722.43万元，其中：财政拨款收入19688.87万元，占95.01%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入1033.57万元，占4.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19349.40万元，其中：基本支出930.91万元，占4.81%；项目支出18418.50万元，占95.19%；上缴上级支出0 万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计22333.45万元。与2019年相比，增加10100.95万元，增长82.57%。主要原因是：新冠肺炎疫情抗疫支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出13080.45万元，占本年支出合计的58.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加847.95万元，增长6.93%。主要原因是：新冠肺炎疫情抗疫支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出33.20万元，占0.37%；科学技术支出289.49万元，占3.21 %；社会保障和就业支出56.85万元，占0.63%；卫生健康支出7648.94万元，占84.86 %；农林水支出69.12万元，占0.77%；住房保障支出 40.54万元，占0.45%；粮油物资储备支出 875.00万元，占9.71%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2368.29万元，支出决算为9013.13万元，完成当年预算的380.57%。决算数大于预算数，主要原因是：预算支出未包含新冠肺炎疫情抗疫支出。其中：

科学技术支出。当年预算为180万元，支出决算为 289.49万元，完成当年预算的160.83%。决算数大于预算数的主要原因是：科普活动增加。

社会保障和就业支出。当年预算为53.44万元，支出决算为56.86万元，完成当年预算的106.39%。决算数大于预算数的主要原因是：调入职工一名。

（3）住房保障支出。当年预算为40.54万元，支出决算为40.54万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出918.5万元，其中：人员经费609.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费309.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为17.08万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 17.08万元，比上年减少4.39万元，下降20.45%，原因是厉行节约，遵守抗击疫情有关规定。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.52万元，占85.01%，比上年增加3.66万元，增长33.70%，原因是处理疫情突发情况，出车增加；公务接待费支出2.56万元，占14.99%，比上年减少8.06万元，下降75.89%，原因是厉行节约，遵守抗击疫情有关规定，减少公务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为14.52万元,完成预算的145.2%，主要原因是处理疫情突发情况，出车增加。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费14.52万元。主要用于车辆维修、油料、车辆保险等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为4万元，支出决算为2.56万元，完成预算的64%，主要原因是厉行节约，遵守抗击疫情有关规定，减少公务活动。具体是：

国内公务接待支出2.56万元，主要是迎接检查、督导等。2020年国内公务接待32批次，365人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入9253万元，本年支出9253万元。具体支出情况如下：

其他财政拨款支出5700万元，主要是用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等。抗疫特别国债安排的政拨款支出3553万元，主要是用于公共卫生体系建设、抗疫相关支出等。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

无相关收入支出

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出139.89万元，比2019年减少47.95万元，下降25.52%，主要原因是厉行节约，规范管理。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金4257.33万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评

见附件2：贵州省黔西南州安龙县卫生健康局2020项目支出绩效自评表。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

附件1：贵州省黔西南州安龙县卫生健康局2020年度部门决算公开报表.XLS

贵州省黔西南州安龙县卫生健康局2020项目支出绩效自评表.xlsx.xlsx