第一部分 贵州省黔西南州安龙县卫生健康局 概况

一、单位职责

1、贯彻执行卫生健康工作法律法规；组织实施政策规划、标准和技术规范。根据国家、省、州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传柒病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，推进食品安全地方性标准的落实。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，全面落实计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，加强医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责社会办医疗机构规划和监督管理工作。

11、负责县级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量提出评价。

13、指导县计划生育协会的业务工作。

14、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15、完成县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

县卫生健康局设（一）办公室（人事财务股）、（二）医政医管监督股、（三）规划统计与信息股、（四）政策法规股（行政审批办公室）、（五）妇幼健康股、（六）疾病预防控制股、（七）体制改革办公室；所属财政全额补助事业单位1个（卫生健康综合行政执法大队）。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县卫生健康局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县卫生健康局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县卫生健康局2022年度收支决算总计8341.24万元，与2021年相比，减少318.57万元，降低3.68%，主要原因是：财政疫情防控资金投入减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县卫生健康局 2022年度收入合计8221.21万元，其中：财政拨款收入8026.6万元，占97.63%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入194.61万元，占2.37%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县卫生健康局 2022年度支出合计8220.16万元，其中：基本支出1522.86 万元，占18.53%；项目支出6697.31万元，占81.47%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县卫生健康局 2022年度财政拨款收支决算总计8028.62万元。与2021年相比，减少301.87万元，增长（降低）降低3.62%，主要原因是：财政疫情防控资金投入减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县卫生健康局 2022年度一般公共预算财政拨款支出7051.34万元，占本年支出合计的85.78 %。与2021年相比，增加1050.79万元，增长17.51%，主要原因是：增强了基层核酸检测能力提升，新冠肺炎疫情应急保障经费，新冠肺炎定点救治医院能力建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；科学技术科目（类）支出11.8万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）128.51万元，占1.8%；;卫生健康科目（类）支出6670.73万元,占94.6%；农林水支出（类）201.67万元，占2.9%；住房保障支出（类）38.62万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3060.29万元，支出决算为7051.34万元，完成年初预算的230.41%。其中:

1、社会保障和就业支出。年初预算为133.31万元，支出决算为128.51万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度调出职工3名，退休职工1名。

2、卫生健康支出。年初预算为2876.03万元，支出决算为6834.30万元，完成年初预算的237.63%。决算数大于预算数的主要原因是：预算支未包含抗疫特别国债安排的支出、农林水支出。

3、住房保障支出。年初预算为50.94万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的75.81%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度调出职工3名，退休职工1名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1488.06万元，其中：

（一）人员经费1379.03万元，主要包括基本工资300.49万元、津贴补贴3.31万元、奖金21.20万元、绩效工资10.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.75万元、职业年金缴费18.87万元、职工基本医疗保险缴费16.54万元、公务员医疗保险缴费17.35万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金38.62万元、其他工资福利支出18.37万元、 退休费101.64万元、生活补助792.10万元、医疗费补助0.78万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

（二）公用经费109.03 万元，主要包括办公费21.48万元、印刷费5.45万元、水费1.54万元、电费4万元、邮电费4.61万元、差旅费7.67万元、维修维护费1.75万元、会议费1.5万元、培训费0.6万元、公务接待费3.498万元、劳务费37.25万元、委托业务费0万元、工会经费3.41万元、公务用车运行维护费8.73万元、税金及附加费用3.15万元、办公设备购置0.28万元、其他商品和服务支出4.12万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县卫生健康局 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.22 万元，支出决算为12.22万元，完成预算的100.00 %，决算数等于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算12.22 万元，比上年减少1.11万元，降低8.32%，减少主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出8.73 万元，占“三公”经费支出总额的71.47%，比上年减少1.12万元，降低11.39%，减少主要原因是：根据业务需求合并使用公务用车，出车量减少 ；公务接待费支出3.49万元，占“三公”经费支出总额的28.53 %，比上年增加0.01万元，增长0.39%，增加主要原因是：国家双随机督导工作增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算8.73万元，支出决算8.73万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费8.73万元。主要用于车辆维修、油料、车辆保险等。2022年度，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费预算3.49万元，支出决算3.49万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出3.49万元，主要是：主要是迎接检查、督导等。2022年国内公务接待78批次，968人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入975.25万元，本年支出975.25万元。比上年减少1352.68万元，降低58.11%，主要原因是：抗疫特别国债支出减少。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出政府性基金预算财政拨款支出975.25万元，主要是用于：核酸检测能力提升，新冠肺炎疫情应急保障经费，新冠肺炎定点救治医院能力建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县卫生健康局2022年度机关运行经费支出109.03万元，比上年增加50.55万元，增长86.45%，主要原因是：兑现2021年医务人员支援疫区工作补助。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额231.01万元，其中：政府采购货物支出231.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额231.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额231.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计31个项目进行了绩效自评，涉及资金6697.31万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

贵州省黔西南州安龙县卫生健康局.xlsx