目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县卫生健康局本级概况
一、部门职责
1.贯彻执行卫生健康工作法律法规；组织实施政策规划、标准和技术规范。根据国家、省、州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，推进食品安全地方性标准的落实。 6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，全面落实计划生育政策。 9.指导全县卫生健康工作，加强医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 10.负责社会办医疗机构规划和监督管理工作。 11.负责县级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 12.提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量提出评价。 13.指导县计划生育协会的业务工作。 14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。 15.完成县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
县卫生健康局设（一）办公室（人事财务股）、（二）医政医管监督股、（三）规划统计与信息股、（四）政策法规股（行政审批办公室）、（五）妇幼健康股、（六）疾病预防控制股、（七）体制改革办公室；所属财政全额补助事业单位1个（卫生健康综合行政执法大队）。
第二部分
2023年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8603.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加262.19万元，增长3.14%，主要原因是：新增地方政府专项债券预算资金和人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8482.35万元，其中：财政拨款收入8368.92万元，占98.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入113.43万元，占1.34%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8491.80万元，其中：基本支出1433.06万元，占16.88%；项目支出7058.74万元，占83.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为8368.92万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加342.32万元，增长4.26%，主要原因是：新增地方政府专项债券预算资金和人员经费增加。
2023年度财政拨款支出为8368.95万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加342.36万元，增长4.27%，主要原因是：新增地方政府专项债券预算资金和人员经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4468.92万元。与2022年度相比，决算数减少2582.44万元，下降36.62%，主要原因是：疫情防控专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入3900.00万元。与2022年度相比，决算数增加2924.75万元，增长299.90%，主要原因是：新增地方政府专项债券（县人民医院二期提标扩能建设）预算资金，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有经营业务
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4468.95万元，占本年支出合计的52.63%。与2022年度相比，减少2582.39万元，下降36.62%，主要原因是疫情防控专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.99万元，占0.02%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）50.00万元，占1.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）63.71万元，占1.43%；卫生健康支出（类）4315.28万元，占96.56%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）38.98万元，占0.87%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2980.65万元，支出决算为4468.95万元，完成年初预算的149.93%。其中：2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3980.65万元，支出决算为4468.95万元，完成年初预算的112.26%。其中：1.社会保障和就业支出。年初预算为61.58万元，支出决算为63.71万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度调入职工2名，退休职工2名。2.卫生健康支出。年初预算为2027.09万元，支出决算为4315.27万元，完成年初预算的212.88%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数未包括新增地方政府专项债券预算资金、科学技术支出（创建国家级卫生县城）资金。3. 住房保障支出。年初预算为39.68万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度退休职工2名。4.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1414.63万元，其中：
（一）人员经费1380.52万元，主要包括：在职、退休人员经费、村（居）人口主任工资报酬、乡村医生工资报酬。
（二）公用经费34.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入3900.00万元，本年支出3900.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加2924.75万元，增长299.90%，主要原因是：新增地方政府专项债券（县人民医院二期提标扩能建设）预算资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无国有经营业务。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成预算的100.00%；较上年减少7.61万元，下降62.27%;
主要变动原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；
主要变动原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.79万元，支出决算3.79万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.94万元，下降56.59%;
主要变动原因是厉行节约。
3.公务接待费预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.68万元，下降76.79%;
主要变动原因是厉行节约。
国内接待费支出0.81万元，主要是：严格按照公务接待管理办法执行，厉行节约。2023年国内公务接待20.00批次，232.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国（境）外接待。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出34.11万元，与2022年度相比，减少74.92万元，主要原因是疫情防控医务人员补助支出减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额224.13万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出196.88万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车和执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计25个项目进行了绩效自评，涉及资金7058.74万元，自评覆盖率达100%，整体支出绩效良好。
（二）项目支出绩效自评结果
通过对基本公共卫生服务，基本药物制度，重大公共卫生服务，医疗服务与保障能力提升补助项目，计划生育服务等项目绩效自评，涉及项目资金4607.71万元，支出4153.96万元，支出率90.15%，整体支出绩效良好。
（三）部分重点项目绩效评价结果
计划生育人口主任报酬纳入人员经费管理，按月发放，支出率100%。整体支出绩效优秀。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
贵公网安备 52232802000102号