安龙县卫生健康局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安龙县卫生健康局本级概述
一、部门职责
1.贯彻执行卫生健康工作法律法规；组织实施政策规划、标准和技术规范。根据国家、省、州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。推进全县镇村医疗卫生体系健康发展，完善医疗卫生服务体系，推动紧密型县域医疗卫生共同体建设。
3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.协调落实医养结合政策措施，负责推进医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，推进食品安全地方性标准的落实。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。
9.指导全县卫生健康工作，加强医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责社会办医疗机构规划和监督管理工作。
11.负责县级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导全县医疗机构党建工作，对医院党建工作质量提出评价。
13.指导县疾病预防控制局和计划生育协会的业务工作。
14.结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
15.完成县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
安龙县卫生健康局本级设：办公室（人事财务股）、医政医管监督股（传染病疫情应急处置股）、规划统计与信息股、政策法规股（公共卫生监督股、行政审批办公室）、疾病预防控制股（基层妇幼股）、体制改革办公室6个股室。有所属财政全额补助事业单位1个（安龙县健康促进中心）。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件1）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县卫生健康局本级2024年度收入、支出决算总计3,409.10万元。2023年度收入、支出决算总计8,603.43万元。与2023年度相比，减少5,194.33万元，下降60.38 %，主要原因是：因机构改革，安龙县卫生健康综合行政执法大队编制人员全部划入安龙县疾病预防控制中心，导致人员经费列支减少。
二、收入决算情况说明
安龙县卫生健康局本级2024年度收入决算合计3,297.47万元。其中：财政拨款收入2,963.50万元，占89.87%；其他收入333.97万元，占10.13%。
三、支出决算情况说明
安龙县卫生健康局本级2024年度支出决算合计3,314.58万元。其中：基本支出1,667.25万元，占50.30%；项目支出1,647.33万元，占49.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县卫生健康局本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,965.50万元。2023年度收、支决算总计8,370.96万元。与2023年度相比，减少5,405.46万元，下降64.57 %，主要原因是：因机构改革，安龙县卫生健康综合行政执法大队编制人员全部划入安龙县疾病预防控制中心，导致人员经费列支减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县卫生健康局本级2024年度非财政拨款收入决算总计443.60万元。其中：本年收入合计333.97万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余109.63万元。
安龙县卫生健康局本级非财政拨款支出决算总计443.60万元。其中：本年支出合计351.09万元，结余分配0.00万元，年末结转结余92.51万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县卫生健康局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,963.50万元，占本年支出合计的89.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,505.45万元，下降33.69% ，主要原因是因机构改革，安龙县卫生健康综合行政执法大队编制人员全部划入安龙县疾病预防控制中心，导致人员经费列支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,963.50万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）82.85万元，占2.80%；卫生健康支出（类）2,626.31万元，占88.62%；农林水支出（类）220.67万元，占7.45%；住房保障支出（类）33.67万元，占1.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,018.53万元，支出决算为2,963.50万元，完成年初预算的98.18%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.23万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的77.36%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，安龙县卫生健康综合行政执法大队编制人员全部划入安龙县疾病预防控制中心，导致人员经费列支减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.61万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的77.40%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，安龙县卫生健康综合行政执法大队编制人员全部划入安龙县疾病预防控制中心，导致人员经费列支减少。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为4.95万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的184.65%，决算数大于预算数的主要原因是：根据《贵州省退役军人事务厅 贵州省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（黔退役军人发[2022]13号）文件要求，补助对象2023年度43290元从2022年8月1日起执行，补发2022年8月1日至12月31日5个月提高标准部分1337.50元，2024年1月25日共付补助对象因公伤残抚恤金44627.5元 。
4.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数预算数的主要原因是：
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.36万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的1,541.18%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年使用上年结转资金支付黔西南州智源托育服务中心建设项目款。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1,499.29万元，支出决算为1,331.63万元，完成年初预算的88.82%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，安龙县卫生健康综合行政执法大队编制人员全部划入安龙县疾病预防控制中心，导致人员经费列支减少。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为79.00万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的43.91%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，未批复部分用款计划。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为143.00万元，支出决算为86.00万元，完成年初预算的60.14%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，未批复部分用款计划。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为41.40万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的118.72%，决算数大于预算数的主要原因是：卫生人员学历提升及义龙新区德卧、木咱、龙广、新桥四个乡镇划入安龙县，人员增加，补助增加。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为85.39万元，支出决算为136.57万元，完成年初预算的159.94%，决算数大于预算数的主要原因是：义龙新区德卧、木咱、龙广、新桥四个乡镇划入安龙县，人员增加，补助增加。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为108.81万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的21.95%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，未批复部分用款计划。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为30.00万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的28.53%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，未批复部分用款计划。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为68.50万元，支出决算为97.81万元，完成年初预算的142.79%，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付44.23万元。
14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为444.88万元，支出决算为641.99万元，完成年初预算的144.31%，决算数大于预算数的主要原因是：财政资金紧张，2023年部分计划生育用款计划未批复，为解决2023年计生两户及计生特殊家庭成员医疗保险个人缴费部分经费216.94万元，2024年提交报告至县财政局申请用上年存量资金解决计划生育服务资金。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：财政资金紧张，2023年申请的普惠托育服务专项行动项目用款计划未批复，为解决地方政府新增一般债券安排普惠托育专项行动项目补助资金，2024年提交报告至县财政局申请用上年存量资金解决普惠托育服务专项行动项目资金。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.06万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的72.13%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，安龙县卫生健康综合行政执法大队编制人员全部划入安龙县疾病预防控制中心，导致人员经费列支减少。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为20.16万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，安龙县卫生健康综合行政执法大队编制人员全部划入安龙县疾病预防控制中心，导致人员经费列支减少。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为281.00万元，支出决算为170.06万元，完成年初预算的60.52%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，未批复部分用款计划。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为194.88万元，支出决算为220.67万元，完成年初预算的113.23%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）义龙新区德卧、木咱、龙广、新桥四个乡镇划入安龙县，人员增加； （2）2024年存在村级组织和社区运转经费提标部分（人口主任工资）43.2万元。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为43.74万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的76.98%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，安龙县卫生健康综合行政执法大队编制人员全部划入安龙县疾病预防控制中心，导致人员经费列支减少
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县卫生健康局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,462.11万元，其中：
（一）人员经费：1,435.62万元，主要包括在职、退休人员经费、村（居）人口主任工资报酬、乡村医生工资报酬。
（二）公用经费：26.49万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县卫生健康局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,900.00万元。与2023年度相比，减少3,900.00万元，下降100.00 %。主要原因是：2024年无新增地方政府专项债券预算资金。
安龙县卫生健康局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出3,900.00万元。与2023年度相比，减少3,900.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年无新增地方政府专项债券预算资金。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县卫生健康局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无国有经营业务。
具体情况如下：
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县卫生健康局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为7.57万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.57万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加2.96万元，增长64.43%。主要原因是：公务用车维护开支增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费预算5.57万元，支出决算5.57万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.78万元，增长46.97%
决算数较上年增加的主要原因是公务用车维护开支增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.57万元，主要用于：单位公务用车车辆维护、保险、年审费、ETC充值费等。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.19万元，增长%。
决算数较上年增加的主要原因是往年未支付成功的公务接待费，在2024年申请用款计划。
国内接待费支出2.00万元，主要是往年未支付成功的公务接待费，在2024年申请用款计划。2024年本单位国内公务接待42批次，512人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无国（境）外接待。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安龙县卫生健康局本级2024年度机关运行经费支出26.49万元。与2023年相比减少7.62万元，下降22.34%。主要原因是：因机构改革，安龙县卫生健康综合行政执法大队编制人员全部划入安龙县疾病预防控制中心，导致人员经费列支减少。
（二）政府采购支出情况
安龙县卫生健康局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安龙县卫生健康局本级共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆、其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安龙县卫生健康局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计22个项目进行了绩效自评，涉及资金1647.33万元，自评覆盖率达100%，整体支出绩效良好。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件2。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度乡村医生补助按月发放，支出率100%，整体支出绩效优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
贵公网安备 52232802000102号