安龙县卫生健康局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县卫生健康局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县卫生健康局2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门“三公”经费说明

四、2021年项目支出情况说明

五、2021年政府采购预算情况说明

六、2021年运行经费预算情况说明

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

八、2021年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 安龙县卫生健康局2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县卫生健康局2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县卫生健康局2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县卫生健康局2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县卫生健康局2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县卫生健康局2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县卫生健康局2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县卫生健康局2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县卫生健康局2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县卫生健康局2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县卫生健康局2021年度国有资产占有使用情况

第一部分 安龙县卫生健康局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县卫生健康局2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门“三公”经费说明

四、2021年项目支出情况说明

五、2021年政府采购预算情况说明

六、2021年运行经费预算情况说明

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

八、2021年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 安龙县卫生健康局2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县卫生健康局2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县卫生健康局2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县卫生健康局2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县卫生健康局2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县卫生健康局2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县卫生健康局2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县卫生健康局2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县卫生健康局2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县卫生健康局2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县卫生健康局2021年度国有资产占有使用情况

第一部分 安龙县卫生健康局概况

一、部门主要职能

第一条　根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发黔西南州及所辖县（市）机构改革方案的通知》（黔委厅字〔2019〕1号）、《中共安龙县委安龙县人民政府关于安龙县县级机构改革的实施意见》（县党发〔2019〕1号），制定本规定。

第二条　安龙县卫生健康局（以下简称县卫生健康局）是县人民政府工作部门，为正科级。

第三条　县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于卫生健康的工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规；组织实施政策规划、标准和技术规范。根据国家、省、州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传柒病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，推进食品安全地方性标准的落实。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，全面落实计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，加强医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责社会办医疗机构规划和监督管理工作。

（十一）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量提出评价。

（十三）指导县计划生育协会的业务工作。

（十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十五）完成县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他任务。

（十六）职责调整。

1.将原县卫生和计划生育局、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、原县老龄工作委员会办公室职责，以及原县安全监管局的职业健康安全监督管理职责等划入县卫生健康局。

2.将所属事业单位承担的行政职责划入县卫生健康局。

（十七）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康安龙战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、部门机构设置情况

县卫生健康局设（一）办公室（人事财务股）、（二）医政医管监督股、（三）规划统计与信息股、（四）政策法规股（行政审批办公室）、（五）妇幼健康股、（六）疾病预防控制股、（七）体制改革办公室；所属财政全额补助事业单位1个（卫生健康综合行政执法大队）。

三、部门人员构成

县卫生健康局行政编制11名，参公编制5名，事业编制20人，工勤编制3名。设局长1名、副局长3名；股级职数7名。在在职实有人员37人，其中行政10人，参公13人，工勤5人，事业编制9人。退休人员35人。

四、部门其他说明

本单位下属单位中安龙县人民医院、安龙县中医院、安龙县妇幼保健院、安龙县疾病预防控制中心、安龙县疗养院为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含该5家单位预算信息。下属单位中安龙县卫生健康综合行政执法大队非独立核算单位，本次公开的预算信息已包含安龙县卫生健康综合行政执法大队预算信息。

第二部分 安龙县卫生健康局2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计2123.17万元、年初结转结余5167.32万元、支出共计7290.49万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计2123.17万元，其中：财政拨款收入2123.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计2123.17万元，其中：基本支出625.62万元，占总支出的29.46%；项目支出1497.56万元，占总支出的70.54%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2123.17万元，比上年减少245.12万元。减少的主要原因是县级配套资金项目减少。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计2123.17万元、年初结转结余5167.32万元、支出共计7290.49万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计2123.17万元，其中：一般公共预算财政拨款2123.17万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排2123.17万元，占财政拨款收入的100%；

2、政府性基金支出安排0万元，占财政拨款收入的0%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计2123.17万元，其中：基本支出625.62万元，占总支出的29.46%；项目支出1497.56万元，占总支出的70.54%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排2123.17万元，占财政拨款支出的100%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计2123.17万元，比上年比上年减少245.12万元。减少的主要原因是县级配套资金项目减少。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费13.5万元，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元；公务接待费4万元，比上年减少0万元，减少的主要原因是厉行节约，国内公务接待的预计60批次、300人；公务车购置及运行维护费10万元，比上年减少0万元，减少的主要原因是厉行节约。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排1497.56万元。其中：21001项目813.46万元；21003项目113.73万元；21004项目87.78万元；21007项目452.58万元。

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算29.6万元，比上年增加0万元，无变化。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年初资产总额6395.82万元，其中：流动资产5369.19万元，固定资产1026.63万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金1497.56万元。（具体情况见附表）。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

安龙县卫生健康局2021年部门预算及“三公”经费公开报表.xlsx

联系人：郎帮坤                        电话：13368595554

安龙县卫生健康局

2021年4月22日