安龙县卫生健康局2023年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县卫生健康局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 安龙县卫生健康局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 安龙县卫生健康局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 安龙县卫生健康局2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分 安龙县卫生健康局概况
一、部门主要职能：
1.贯彻执行卫生健康工作法律法规；组织实施政策规划、标准和技术规范。根据国家、省、州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传柒病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，推进食品安全地方性标准的落实。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，全面落实计划生育政策。
9.指导全县卫生健康工作，加强医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.负责社会办医疗机构规划和监督管理工作。
11.负责县级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量提出评价。
13.指导县计划生育协会的业务工作。
14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
15.完成县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他任务。
二、部门机构设置情况：
县卫生健康局设（一）办公室（人事财务股）、（二）医政医管监督股、（三）规划统计与信息股、（四）政策法规股（行政审批办公室）、（五）妇幼健康股、（六）疾病预防控制股、（七）体制改革办公室；所属财政全额补助事业单位1个（卫生健康综合行政执法大队）。
三、部门人员构成：
安龙县卫生健康局行政编制11名，工勤编制3名；安龙县卫生健康综合行政执法大队核定事业编制20名(其中:管理岗位19名，工勤岗位1名)。在职实有人员34人，其中行政编制21人（公务员11人，参照公务员管理人员10人）、事业编制9人、工勤编制4人。离退休人员37人。
四、部门其他说明：
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 安龙县卫生健康局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2981万元，其中：财政拨款收入2981万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计2981万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出3万元，社会保障和就业支出66万元，卫生健康支出2027万元，农林水支出845万元，住房保障支出40万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2981万元，其中：财政拨款收入2981万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2981万元，其中：基本支出616万元，占总支出的20.66%；项目支出2365万元，占总支出的79.34%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出3万元，占总支出的0.1%；社会保障和就业支出66万元，占总支出的2.21%；卫生健康支出2027万元，占总支出的68%；农林水支出845万元，占总支出的28.35%；住房保障支出40万元，占总支出的1.34%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2981万元，比上年减少79万元。减少的主要原因是：人员减少，基本支出减少。支出共计2981万元，比上年减少79万元。减少的主要原因是人员减少，基本支出减少。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计2981万元（其中：一般公共预算财政拨款2981万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计2981万元（其中：一般公共服务支出3万元，占财政拨款支出的0.1%；社会保障和就业支出66万元，占财政拨款支出的2.21%；卫生健康支出2027万元，占财政拨款支出的68%；农林水支出845万元，占财政拨款支出的28.35%；住房保障支出40万元，占财政拨款支出的1.34%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少79万元，主要原因：人员减少，基本支出减少。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计2981万元，其中：基本支出616万元，占一般公共预算支出的20.66%；项目支出2365万元，占一般公共预算支出的79.34%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出3万元，占一般公共预算的0.1%；社会保障和就业支出66万元，占一般公共预算的2.21%；卫生健康支出2027万元，占一般公共预算的68%；农林水支出845万元，占一般公共预算的28.35%；住房保障支出40万元，占一般公共预算的1.34%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少79万元，主要原因：人员减少，基本支出减少。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计616万元，其中：其中人员经费578万元，占一般公共预算基本支出的93.83%；公用经费38万元，占一般公共预算基本支出的6.17%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出493万元，占人员经费的85.29%；对个人和家庭的补助支出85万元，占人员经费的14.71%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出35万元，占公用经费的92.11%；资本性支出0万元，占公用经费的0%;工资福利支出3万元，占公用经费的7.89%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少172万元，主要原因：人员减少。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费10万元，比上年减少3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元；公务接待费2万元，比上年减少2万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费8万元，比上年减少1万元，减少的主要原因人员减少，用车人员减少。公务用车保有量5辆，同上年一样。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 安龙县卫生健康局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排2365万元。其中：基本公共卫生服务补助资金106.91万元，占项目支出的4.52%;基本公共卫生项目妇幼专项资金105.5318万元，占项目支出的4.46%;计划生育服务补助资金351.06万元，占项目支出的14.85%;基本药物制度补助专项资金37.51万元，占项目支出的1.59%;乡镇卫生院四类卫生人员补助专项资金43.8万元，占项目支出的1.85%;乡村医生补助专项资金138.636万元，占项目支出的5.86%;因公伤残人员抚恤金4.5758万元，占项目支出的0.19%;
计划生育手术并发症患者等治疗费30万元，占项目支出的1.27%;计划生育手术并发症困难生活补助46.08万元，占项目支出的1.95%;2023年度村（居、社区）人口主任报酬和育龄妇女小组组长报酬专项资金844.72万元，占项目支出的35.72%;新冠肺炎疫情防控物资储备专项资金460万元，占项目支出的19.45%;
医疗卫生与健康促进工作经费专项资金50万元，占项目支出的2.11%;基层医疗机构院内信息系统数据储存和运行维护专项资金18.81万元，占项目支出的0.8%;卫生健康信息化运行维护专项资金12万元，占项目支出的0.51%;传染病防治工作经费40万元，占项目支出的1.69%;爱国卫生运动经费50万元，占项目支出的2.11%;出生缺陷综合防治2万元，占项目支出的0.09%;
危重孕产妇和新生儿救治基金专项资金20万元，占项目支出的0.85%;食品安全风险监测3万元，占项目支出的0.13%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额377.1万元，其中：政府采购货物预算377.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算38万元，比上年增加3万元，增长8.57%。主要原因是工会经费增加。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额1119万元，其中：流动资产367万元，固定资产511万元，长期投资0万元，在建工程241万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金2365万元，其中纳入绩效目标管理项目19个，涉及财政资金2365万元。部门整体支出年度绩效目标，详见附件2：2023年安龙县卫生健康局整体支出绩效目标批复表。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附件2：2023年安龙县卫生健康局整体支出绩效目标批复表.xlsx
联系人：赵玲 电话：0859-5217673
安龙县卫生健康局
2023年3月8日
贵公网安备 52232802000102号