一、部门概况

（一）部门主要职能：

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。
　 2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。
　 3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。
　 4、组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。
　 5、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
　 6、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。
　 7、负责收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。
　 8、完成主管部门交办的其它工作任务。

（二）部门预算单位构成：安龙县文化馆为财政全额补助事业单位，下设办公室、财务室、档案室、舞蹈排练室、等多个办公场所。

（三）部门人员构成：2017年安龙县编制委员会核定我馆编制8人（管理岗位2名、专业技术岗位6名），列入财政全额预算管理，领导职务职数：馆长1名、副馆长1名。实际在编7人（专业技术岗位6名、管理岗位1名、空岗1名），退休9人，定期抚恤2人。

二、部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况：2017年本部门收入总决算额1764857.18元，年初结转与结余188296.64元，支出总决算额1917153.82元，年末结转与结余36000元。

（二）部门收入决算情况说明：2017年本部门决算收入合计1953153.82元，其中：财政拨款收入1430639.88元，占总收入的73.25%，其他收入334217.3元，占总收入的17.11%，2016年结转与结余188296.64元，占总收入的9.64%。

（三）部门支出决算情况说明：2016年决算支出合计1917153.82元，其中：基本支出1917153.82元，项目支出0元。年末结转与结余36000元。

（四）财政拨款收支情况说明：2017年本部门收入总决算额1430639.88元，年初结转与结余188296.64元，支出总决算额1582936.52元，年末结转与结余36000元。

（五）一般公共预算收支情况说明：财政拨款收入总决算额1430639.88元、支出总决算额1582936.52元（其中：基本支出人员经费1421787.16元、公用经费161149.36元，项目支出0元）、年初财政拨款结转结余金额188296.64元、年未财政拨款结转结余金额36000元。

2017年工资福利支出1094612.76元。其中：基本工资242，370.00元；津贴补贴24，660.00元；奖金325，400.00元；其他社会保障缴费33，694.98元；伙食补助费31，628.50元；绩效工资256，972.00元；机关事业单位基本养老保险缴费84，595.20元；职业年金缴费33，838.08元；其他工资福利支出17，162.00元；住房公积金支出44，292.00元。

2017年对个人和家庭的补助支出327174.40元。其中：退休费支出314，454.40元；抚恤金（生活补助）12，720.00元。

2017年商品和服务支出158150.36元。其中：水费1454元，电费10366.66元，邮电费9345元，差旅费27262元，维修（护）费2000元，培训费6390元，专用材料费24550.20元，劳务费72657.5元，其他交通费4125元。

（六）政府性基金收支情况说明：2017年我单位政府性基金收入0元、支出0元。

（七）部门决算“三公”经费说明：2017年“三公”经费决算总额为0元，其中：公务用车运行维护费为0元，占总支出的0%，上年结算中公务用车运行维护费0元；公务接待费0元，占总支出的0%。与上年结算中公务接待费0元，减少了1729元，减少原因为2017年度我单位没有公务接待；因公出国（境）预计团组数及人数为0人；公务用车保有量0辆；国内公务接待的批次0批、人数0人。

三、项目支出情况说明

我单位2017年没有项目支出。

四、其他需要说明的事项

（一）2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算1430639.88元，比上年增加14965.52元，增长1.06%。主要原因是职工工资增加。

（二）2017年度政府采购预算情况说明

2017年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年末资产总额236.09万元，其中：流动资产0万元，固定资产236.09万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）绩效目标情况说明

2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　　　　

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县文化馆2017年部门决算公开使用表格.xls

附表一.安龙县（文化馆）2017年部门决算收支总表

附表二.安龙县（文化馆）2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县（文化馆）2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县（文化馆）2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县（文化馆）2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县（文化馆）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）

附表七.安龙县（文化馆）2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县（文化馆）2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县（文化馆）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县（文化馆）2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县（文化馆）2017年度国有资产占有使用情况

                                                                安龙县文化馆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年8月22日