安龙县文体广电旅游局2018年部门决算及“三公”经费决算公开信息

公开目录

第一部分 安龙县文体广电旅游局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分安龙县文体广电旅游局2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

二、2018年财政拨款收支决算情况说明

三、2018年部门“三公”经费说明

四、2018年项目支出情况说明

五、2018年政府采购决算情况说明

六、2018年运行经费决算情况说明

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

八、2018年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分安龙县文体广电旅游局2018年决算公开报表（附件）

一、2018年部门决算收支总表

二、2018年部门决算收入总表

三、2018年部门决算支出总表

四、2018年部门决算财政拨款收支总表

五、2018年部门决算一般公共决算收支明细表

六、2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2018年部门决算政府性基金收支决算表

八、安龙县文体广电旅游局2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

九、2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

十、安龙县文体广电旅游局2018年非财政拨款收支决算总表

十一、安龙县文体广电旅游局2018年度国有资产占有使用情况

第一部分安龙县文体广电旅游局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、旅游、广播电影和新闻出版 权有关方针、政策规和标准。

2.全县文化、体育、旅游和广播电影电视业发展规年度计划织实施并检查执行情况结交流经验筹全县文化、体育、旅游和广播电影电视业发展工作。

3.按照县委、县政府的安排和要求织并完成各项任全县的经济建设和社会发展服务。

4.负责全县旅游、文化市场规范管理和综合执法工作，打击文化市场中的“黄、赌、非”和旅游市场中的欺客宰客现象，督促文化、旅游场所搞好安全生产和环境整治。

5.负责全县全民健身计划的实施以及全县体育设施和体育场馆的规划建设导和帮助各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动好学校、企业、机关、部队、农村、社区、少数民族和残疾人的体育工作织指导开展各项体育运动。

6.组织推进广播电影电视领域的公共服务织实施广播电影电视重大王程导全县特别是挟助老少边贫地区广播电影电视建设和发展导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

7.负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理责对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。

8.监督管理全县广播电影电视节目播出、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目查其内容和质量点督查广播影视宣传纪律及广播影视法律法规的贯彻执行情况。

9.指导、管理广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

10.组织全县旅游资源普查、开发和保护工作导、管理全县重点旅游区域游目的地和旅游产品规划、开发、建设引导、组织休闲度假、文化旅游、体育旅游、体验旅游测全县旅游经济运行情况责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作调和指导假日旅游和休闲旅游工作。

11.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量的工作维护旅游消费者和经营者合法权益范旅游企业、从业人员经营和服务行为订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施责旅游安全的综合协调和监督管理导应急救援工作导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设推进旅游市场进程。

12.负责全县文物保护单位的维护维修与保护工作展 《文物保护法》等法律法规的执法工作导文物的保护、管理和利用。

13.按照县文化、体育播、电影、电视、旅游发展规划导、监督、建设、协调和管理全县群众文化、社会文化、非物质文化、网络电视、村村通、农家书屋、景区景点、星级酒店、旅行社等行业各项工作好旅游市场和旅游产品开发强行业管理人才培训和导游培训。

14.审核批准文化、体育、广播、电影、电视、旅游、新闻出版 权营许可监督实施。

15.引导、鼓励和支持国家、集体、个体新办旅游业搞好文化、旅游基础设施建设和开发强文化、旅游资源的普查、宣传和推介。

16.承办县委、县人民政府和省、州主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

安龙县文体广电旅游局为财政全额补助单位，下设办公室、文化股、旅游股、体育股、安龙县文化市场综合执法大队、安龙县武术运动管理中心内设机构。

三、部门人员构成

安龙县机构编制委员会核定我单位行政编制7人，机关工勤编制2人，设局长1名，副局长3名，股级职数3名。在职实有人数17人（其中行政人员8、机关工勤人员3人、事业人员6人），退休人员13人，遗属补助1人。

四、部门其他说明

本单位下属单位中安龙县图书馆、安龙县文化馆、安龙县文物管理所、安龙县广播电视台均为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含安龙县图书馆、安龙县文化馆、安龙县文物管理所、安龙县广播电视台预算信息。

第二部分安龙县文体广电旅游局2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明

本年度收入共计4698.059779万元、年初结转结余2880.979649万元、支出共计4047.502861万元，年末结转结余3531.536567万元。

（二）部门总收入情况说明

本年度收入共计4698.059779万元，其中：财政拨款收入2971.459374万元，占总收入的63.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1726.600405万元，占总收入的36.75%。

（三）部门总支出情况说明

本年度支出共计4047.502861万元，其中：基本支出3048.898861万元，占总支出的75.33%；项目支出998.604万元，占总支出的24.67%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明

本年度收入共计4698.059779万元，比上年增加1079.568551万元。增加的主要原因是非财政拨款增加。支出共计4047.502861万元，比上年增加17409607.87万元。增加的主要原因是基本支出增加。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明

本年度财政拨款收入共计2971.459374万元、年初结转结余2676.066359万元、支出共计2939.065086万元，年末结转结余2708.460647万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明

本年度收入共计2971.459374万元，其中：一般公共决算财政拨款2772.459374万元，占财政拨款收入的93.3%；政府性基金决算财政拨款199万元，占财政拨款收入的6.7%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排30万元，占财政拨款收入的1.01%；

2、文化体育与传媒支出安排2779.453974万元，占财政拨款收入的93.54%；

3、其他支出安排162万元，占财政拨款收入的5.45%。

（三）部门财政拨款支出情况说明

本年度财政拨款支出共计2939.065086万元，其中：基本支出1940.461086万元，占总支出的66.02%；项目支出998.604万元，占总支出的33.98%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排30万元，占财政拨款支出的1.02%；

2、文化体育与传媒支出安排2705.565086万元,占财政拨款支出的92.05%；

3、交通运输支出安排24万元,占财政拨款支出的0.82%；

4、其他支出安排179.5万元，占财政拨款支出的6.11%。

（三）部门财政拨款收支增减情况说明

本年度财政拨款收入共计2971.459374万元，比上年减少647.031854万元。减少的主要原因是2018年政府性基金拨款减少。财政拨款支出共计2939.065086万元，比上年增加69.430789万元。增加的主要原因是基本支出增加。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费4.3976万元，比上年减少1.68861万元。其中：因公出国（境）团组0个，累计0人次，费用0万元，与上年一致；公务接待费1.4098万元，比上年减少2.62391万元，减少的主要原因是2018年我单位按照国家和省“厉行节约”的相关要求，减少不必要的公务接待，总计国内公务接待35批次，300人次；公务车购置及运行维护费2.9878万元（其中：公务车购置费0万元、公务车维护费2.9878万元），比上年增加减少0.9353万元，增加的主要原因2018年我单位因农体工程验收、文化旅游项目建设检查增多，公务用车使用次数增加，相应的公务用车运行维护费增加。2018年我单位公务用车保有量1辆，没有购置公务用车。

四、2018年部门项目支出共计安排998.604万元。其中：滑翔伞比赛经费、全国攀岩精英赛经费项目347万元；中央无线覆盖经费、多彩贵州“广电云”户户用经费项目459.104万元；旅游发展基金项目13万元；体育彩票公益金、体育场地器材补助建设项目39万元；PPP项目前期工作中央基建投资预算、招堤景区水生态治理项目140.5万元。

五、2018年政府采购决算情况说明

2018年，部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算0万元，比上年一致。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年末，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年末资产总额3694.447934万元，其中：流动资产3574.858784万元，固定资产119.58915万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金50万元。其中地方旅游开发项目补助19万元、送戏下乡31万元。

九、其他需要说明的事项

2018年政府性基金决算年初结余872万元，本年收入199万元（其中：政府性基金决算财政拨款收入199万元，占财政拨款收入的6.7%），本年支出52万元（其中：政府性基金决算财政拨款支出0万元）用于旅游发展基金13万元、体育彩票公益金39万元，年末结余1019万元均为财政拨款。

十、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：杨爽    电话：5210127

  安龙县文体广旅游局                                                                    

  2018年8月28日

第三部分安龙县文体广电旅游局2018年决算公开报表（附件）

附表一：安龙县文体广电旅游局2018年部门决算收支总表；

附表二：安龙县文体广电旅游局2018年部门决算收入总表；

附表三：安龙县文体广电旅游局2018年部门决算支出总表；

附表四：安龙县文体广电旅游局2018年部门决算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县文体广电旅游局2018年部门决算一般公共决算收支明细表；

附表六：安龙县文体广电旅游局2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县文体广电旅游局2018年部门决算政府性基金收支决算表；

附表八：安龙县文体广电旅游局2018年政府性基金决算支出明细表；

附表九：安龙县文体广电旅游局2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十：安龙县文体广电旅游局2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一：安龙县文体广电旅游局2018年度国有资产占有使用情况

附件：安龙县文体广电旅游局2018年决算公开报表xls

联系人：杨爽    电话：5210127

安龙县文体广电旅游局

2019年 8 月28日