贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度部门决算公开说明

目  录

一、贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度部门决算情况说明（一）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度收入支出决算总体情况说明    （二）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、旅游、广播电影和新闻出版 权有关方针、政策规和标准。

2.全县文化、体育、旅游和广播电影电视业发展规年度计划织实施并检查执行情况结交流经验筹全县文化、体育、旅游和广播电影电视业发展工作。

3.按照县委、县政府的安排和要求织并完成各项任全县的经济建设和社会发展服务。

4.负责全县旅游、文化市场规范管理和综合执法工作，打击文化市场中的“黄、赌、非”和旅游市场中的欺客宰客现象，督促文化、旅游场所搞好安全生产和环境整治。

5.负责全县全民健身计划的实施以及全县体育设施和体育场馆的规划建设导和帮助各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动好学校、企业、机关、部队、农村、社区、少数民族和残疾人的体育工作织指导开展各项体育运动。

6.组织推进广播电影电视领域的公共服务织实施广播电影电视重大王程导全县特别是挟助老少边贫地区广播电影电视建设和发展导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

7.负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理责对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。

8.监督管理全县广播电影电视节目播出、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目查其内容和质量点督查广播影视宣传纪律及广播影视法律法规的贯彻执行情况。

9.指导、管理广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

10.组织全县旅游资源普查、开发和保护工作导、管理全县重点旅游区域游目的地和旅游产品规划、开发、建设引导、组织休闲度假、文化旅游、体育旅游、体验旅游测全县旅游经济运行情况责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作调和指导假日旅游和休闲旅游工作。

11.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量的工作维护旅游消费者和经营者合法权益范旅游企业、从业人员经营和服务行为订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施责旅游安全的综合协调和监督管理导应急救援工作导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设推进旅游市场进程。

12.负责全县文物保护单位的维护维修与保护工作展 《文物保护法》等法律法规的执法工作导文物的保护、管理和利用。

13.按照县文化、体育播、电影、电视、旅游发展规划导、监督、建设、协调和管理全县群众文化、社会文化、非物质文化、网络电视、村村通、农家书屋、景区景点、星级酒店、旅行社等行业各项工作好旅游市场和旅游产品开发强行业管理人才培训和导游培训。

14.审核批准文化、体育、广播、电影、电视、旅游、新闻出版 权营许可监督实施。

15.引导、鼓励和支持国家、集体、个体新办旅游业搞好文化、旅游基础设施建设和开发强文化、旅游资源的普查、宣传和推介。

16.承办县委、县人民政府和省、州主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个处室(办公室、文化股、旅游股、体育股、广电股、安龙县文化市场综合执法大队、安龙县武术运动管理中心)，下属3个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度部门决算情况说明　　（一）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度收支决算总计2754.219416万元，与2018年相比，减少4824.820012万元，降低63.66%。变动的主要原因是：2019年收入、支出减少，总收支决算相应减少。

（二）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1759.354765万元，其中：财政拨款收入155.9927165万元，占88.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入199.4276万元，占11.34%。

（三）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1686.896356万元，其中：基本支出1510.104356万元，占89.52%；项目支出176.792万元，占10.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度财政拨款收入决算总计155.9927165万元。与2018年相比，减少1411.532209万元，降低47.5%。变动的主要原因是：2019年财政拨款收入减少。

（五）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出1360.736576万元，占本年支出合计的80.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1526.32851万元，降低52.87%。变动的主要原因是：2019年一般公共预算财政拨款支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：20701文化和旅游支出科目（类）支出559.878756万元，占41.14%；20702文物科目（类）支出3万元，占0.22%；20703体育科目（类）支出95.5万元，占7.02%；20799其他文化体育与传媒支出科目（类）支出702.35782万元，占51.62%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为405.9540万元，支出决算为1360.736576万元，完成当年预算的335.19%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年决算支出增加。其中：

（1）207文化旅游体育与传媒支出。当年预算为357.3457万元，支出决算为1360.736576万元，完成当年预算的380.79%。决算数大于预算数的主要原因是：决算支出增加。

（2）208社会保障和就业支出。当年预算为27.6229万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：决算中没有该科目项支出。

（3）210卫生健康支出。当年预算为5.851万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：决算中没有该科目项支出。

（4）221住房保障支出。当年预算为15.1345万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：决算中没有该科目项支出。

（六）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1315.736576万元，其中：人员经费324.058119万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费991.678457万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.63 万元，支出决算为2.407306万元，决算数小于预算数，主要原因是2019年单位工作员都下沉到基层开展扶贫工作，相应的公务接待费用减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.407306万元，比上年减少1.990294万元，降低45.26%，减少原因是：单位职工下层到基层，相应公务用车、接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.135906万元，占88.73%，比上年减少0.851894万元，下降28.51%，减少原因是：单位职工下层到基层，相应公务用车减少；公务接待费支出0.2714万元，占11.27%，比上年减少1.1384万元，下降80.75，减少原因是：单位职工下层到基层，相应公务接待费减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.135906万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.135906万元。主要用于：公务用车维修费、保养费、油费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.2714万元。国内公务接待支出0.2714万元，主要是：用于接待县州省上级单位调研、督查、检查等。贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年国内公务接待15批次，60人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入115万元，本年支出131.792万元。具体支出情况如下：

207文化旅游体育与传媒支出18万元，主要用于中央旅游发展基金补助地方项目资金。

229其他支出113.792万元，主要用于中央、省级体育彩票公益金。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局机关运行经费支出991.678457万元，比2018年减少614.195155万元，降低38.25%，变动的主要原因是：

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金160万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：农体工程和路径工程、体育场田径跑道和足球场建设项目。

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为70分。发现的主要问题及原因：一是项目进度慢；二是资金存在结余。

附：项目支出绩效自评表

项目二：旅游发展基金补助地方项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为60分。发现的主要问题及原因：一是资金存在结余；二是项目进度慢。

附：项目支出绩效自评表

部分重点项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文艺活动的支出。

（二十）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（二十一）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

（二十二）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（二十三）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（二十五）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练及器材购置等方面的支出。

（二十六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二十七）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（二十八）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映其他用于体育方面的支出。

（二十九）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

（三十一）文化体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指反映地方旅游开发项目补助。

（三十二）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

（三十三）文化体育与传媒支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（三十四）文化体育与传媒支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

附件：文广局.xls