安龙县文体广电旅游局2020年度部门决算公开说明

目录

一、安龙县文体广电旅游局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县文体广电旅游局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、旅游、广播电影和新闻出版 权有关方针、政策规和标准。

2.全县文化、体育、旅游和广播电影电视业发展规年度计划织实施并检查执行情况结交流经验筹全县文化、体育、旅游和广播电影电视业发展工作。

3.按照县委、县政府的安排和要求织并完成各项任全县的经济建设和社会发展服务。

4.负责全县旅游、文化市场规范管理和综合执法工作，打击文化市场中的“黄、赌、非”和旅游市场中的欺客宰客现象，督促文化、旅游场所搞好安全生产和环境整治。

5.负责全县全民健身计划的实施以及全县体育设施和体育场馆的规划建设导和帮助各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动好学校、企业、机关、部队、农村、社区、少数民族和残疾人的体育工作织指导开展各项体育运动。

6.组织推进广播电影电视领域的公共服务织实施广播电影电视重大王程导全县特别是挟助老少边贫地区广播电影电视建设和发展导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

7.负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理责对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。

8.监督管理全县广播电影电视节目播出、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目查其内容和质量点督查广播影视宣传纪律及广播影视法律法规的贯彻执行情况。

9.指导、管理广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

10.组织全县旅游资源普查、开发和保护工作导、管理全县重点旅游区域游目的地和旅游产品规划、开发、建设引导、组织休闲度假、文化旅游、体育旅游、体验旅游测全县旅游经济运行情况责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作调和指导假日旅游和休闲旅游工作。

11.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量的工作维护旅游消费者和经营者合法权益范旅游企业、从业人员经营和服务行为订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施责旅游安全的综合协调和监督管理导应急救援工作导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设推进旅游市场进程。

12.负责全县文物保护单位的维护维修与保护工作展 《文物保护法》等法律法规的执法工作导文物的保护、管理和利用。

13.按照县文化、体育播、电影、电视、旅游发展规划导、监督、建设、协调和管理全县群众文化、社会文化、非物质文化、网络电视、村村通、农家书屋、景区景点、星级酒店、旅行社等行业各项工作好旅游市场和旅游产品开发强行业管理人才培训和导游培训。

14.审核批准文化、体育、广播、电影、电视、旅游、新闻出版 权营许可监督实施。

15.引导、鼓励和支持国家、集体、个体新办旅游业搞好文化、旅游基础设施建设和开发强文化、旅游资源的普查、宣传和推介。

16.承办县委、县人民政府和省、州主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设7个处室(办公室、文化股、旅游股、体育股、广电股、安龙县文化市场综合执法大队、安龙县武术运动管理中心)，下属3个单位。从预算单位构成看，安龙县文体广电旅游局部门决算包括：本级决算

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计3542.74万元，与2019年相比，增加788.52万元，增长28.63%。主要原因是：2020年收入增加，总收支决算相应增加。（二）收入决算情况说明

本年收入合计2490.65万元，其中：财政拨款收入2205.63万元，占88.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入285.02万元，占11.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1783.7万元，其中：基本支出1672.26万元，占93.75%；项目支出111.44万元，占6.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计3121.89万元。与2019年相比，增加697.86万元，增长28.79%。主要原因是：2020年财政拨款收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1450.58万元，占本年支出合计的81.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.84万元，增长6.60%。主要原因是：2020年财政拨款支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：207文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出1388.62万元，占95.73%；208社会保障和就业支出科目（类）支出26.54万元，占1.83%；210卫生健康支出科目（类）支出16.57万元，占1.14%；221住房保障支出科目（类）支出18.87万元，占1.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为350.16万元，支出决算为1450.58万元，完成当年预算的314.26%。决算数大于预算数，主要原因是：2020年决算支出增加。其中：

（1）207文化旅游体育与传媒支出。当年预算为300.19万元，支出决算为1388.62万元，完成当年预算的362.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年决算支出增加。

（2）208社会保障和就业支出。当年预算为24.79万元，支出决算为26.54万元，完成当年预算的7.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年决算支出增加。

（3）210卫生健康支出。当年预算为6.31万元，支出决算为16.57万元，完成当年预算的162.60%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年决算支出增加。

（4）221住房保障支出。当年预算为18.87万元，支出决算为18.87万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1417.18万元，其中：人员经费231.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1185.74万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.77万元，比上年增加3.36万元，增长139.56%，原因是2020年新冠疫情期间，我单位接通知对辖区内进行疫情防控、安全生产、业务等工作，故而油费增加，相应运行维护费用增加，省州体育局文广局与发改、县委联合检查工作，人数增多，相应接待费用增加，“三公”经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，占74%，比上年增加2.13万元，增长99.78%，原因是2020年新冠疫情期间，我单位接通知对辖区内进行疫情防控、安全生产、业务等工作，故而油费增加，相应运行维护费用增加；公务接待费支出1.5万元，占26%，比上年增加1.23万元，增长452.69%，原因是省州体育局文广局与发改、县委联合检查工作，人数增多，相应接待费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.27万元，支出决算为4.27万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.27万元。主要用于公务用车维修费、保养费、油费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。具体是：国内公务接待支出1.5万元，主要是接待县州省上级单位调研、督查、检查等。2020年国内公务接待20批次，280人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入458万元，本年支出78万元。具体支出情况如下：

207文化旅游体育与传媒支出4万元，主要用于中央旅游发展基金补助地方项目资金。

229其他支出74万元，主要用于体育彩票公益金、体育健身场地、农体工程。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出1185.74万元，比2019年增加194.06万元，增长19.57%，主要原因是2020年决算支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金491.4万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《2020年农体工程和路径工程、体育场田径跑道和足球场建设、全民健身中心、攀岩公园PPP项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文艺活动的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（二十一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映其他用于体育方面的支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

（二十三）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指反映地方旅游开发项目补助。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（三十四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

五、附件

1、农体工程和路径工程、体育场田径跑道和足球场建设、全民健身中心、攀岩公园PPP项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2020年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及本年财政拨款预算491.4万元（农体工程和路径工程、体育场田径跑道和足球场建设、全民健身中心、攀岩公园PPP项目），使用33.4万元，结余458万元，目前由分管副局长牵头负责，体育股负责抓好落实，制定出详细的资金使用方案，将资金及时划拨到位。

1.自评价结论

2020年，我单位对体育经费项目开展绩效评价，对资金使用严格按照相关政策文件执行，项目制订了切实可行的活动实施方案，能够做到分工明确、专人负责、保障制度完整、遵守规章制度、专款专用、严格管理、有效监督。旅游体育经费的使用，为我县宣传推广具有本地旅游品牌，丰富了群众精神生活、提高了全县群众的整体水平，基本达到了经费支出的绩效目标，充分发挥了财政资金效益。自评得分70分，自评等级为“中”。

2.主要存在的问题

资金结余大，下一步我单位将加大与相关公司单位对接，早日拨付剩余资金，并进行后期的监督管理确保资金使用合理合规。

3.经验及建议

无

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

附件：

贵州省黔西南州安龙县文体广电旅游局.XLS