安龙县文体广电旅游局2021年度预算绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

我单位收到县财政划拨2021年度预算批复资金318.224668万元，其中：财政拨款收入318.224668万元，占总收入的100%。

二、绩效目标实现情况分析

(一) 资金投入情况分析。

我单位已收到2021年预算资金318.224668万元，支出318.224668万元（其中：基本支出252.015868万元，占总支出的79.19%；项目支出66.2088万元，占总支出的20.81%），结余0万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2021年预算资金主要用于保证单位工作业务的正常运转；推进文化、旅游、综合执法工作；制定、指导、监督全县文化事业（非遗传承、文化活动、两馆一站免开）、旅游事业（旅游从业人员培训、旅游厕所、旅游数据）、体育（体育赛事活动、农体工程、设备器材）、广电工作等。现资金已按要求划拨100%，无结余资金。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

全国基层文化队伍培训人次>100次；开展武术活动及武术日常补助20次；对图书馆文化馆及各乡镇文化站补助2个；对老放映员、老广播员补助32人；农村公益电影放映1348场。

（2）质量指标。

开展各项日常工作资金到位率100%。

（3）时效指标。

资金完成时效：2021年。

（4）成本指标。

资金补助成本：318.224668万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

各工作者收入情况：明显增长；基本公共文化体育旅游广电服务水平：稳步提升。

（2）社会效益。

群众可参与各项文体旅游广电活动、可组建文体队伍，使用各项设备设施、可学习相关业务知识。

（3）生态效益。

项目绿化情况：对生态系统能起到基本维持原状。

（4）可持续影响。

对我县文化、体育、旅游、武术、广电工作具有推广普及、教育宣传长效影响。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度：98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我单位将有针对性的合理确定资金使用范围、加强相关制度制定，保障资金事前事中事后的全面监控管理，使资金能及时有效的支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照文件财政绩效评价指标要求,参照部门支出绩效评价指标体系对转移支付绩效进行了自评,综合自评分为96分,评价结果为优。

五、其他需要说明的问题

无

附表：

安龙县县级部门预算绩效目标（文广局）.xls