2023年安龙县文体广电旅游局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县文体广电旅游局本级概况
一、部门职责
1.贯彻落实党的文化、体育、广电、旅游工作方针政策，拟订文化、体育、广电、旅游业服务管理的政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。 2.统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。 3.管理重大文化和体育活动，指导重点文化和体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游。 4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术的发展。 5.负责新市民文化旅游公共事业发展，推进新市民居住区公共文化服务体系、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进新市民居住区基本公共文化服务标准化、均等化。 6.负责全县旅游、文化市场规范管理和综合执法工作，打击文化市场中的“黄、赌、非”和旅游市场中的欺客宰客现象，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督促文化、旅游场所搞好安全生产和环境整治。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.负责全县全民健身计划的实施以及全县体育设施体育场馆的规划建设，指导和帮助各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，做好学校、企业、机关、部队、农村、社区、少数民族和残疾人的体育工作，组织指导开展各项体育运动。 9.组织全县旅游资源普查、开发和保护工作；指导、管理全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游产品规划、开发、建设；引导、组织休闲度假、文化旅游、体育旅游、体验旅游；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和休闲旅游工作。
10.统筹推进生态旅游、乡村旅游发展，推进文化旅游扶贫工作，参与乡村振兴战略建设工作。 11.指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。 12.组织全县旅游资源普查、开发和保护工作；指导、管理全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游产品规划、开发、建设；引导、组织休闲度假、文化旅游、体育旅游、体验旅游；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和休闲旅游工作。 13.按照县文化、体育、旅游发展规划，指导、监督、建设、协调和管理全县群众文化、社会文化、非物质文化、网络电视、村村通、农家书屋、景区景点、星级酒店、旅行社等行业管理各项工作，做好旅游市场和旅游产品开发，加强行业管理人才培训和导游培训。 14.审核批准文化、体育、旅游经营许可，并监督实施。
15.引导、鼓励和支持国家、集体、个体新办旅游业，搞好文化、体育和旅游基础设施建设和开发，加强文化、体育和旅游资源的普查、宣传和推介。 16.贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《全国武术之乡管理办法》和国家体育总局的有关规定和要求，实施《全民健身计划》；负责武术运动项目的业务管理，研究和制定项目的发展规划、计划等工作；负责和指导全县武术优秀运动队建设和后备人才的培养；组织武术教练员、辅导员、拳师的培训考核和段位制考评，引导和支持县武术协会等武术社团组织开展工作，指导和协调全县武术学校（或武术试点学校）、武术馆（或武术培训基地）的建设。 17.结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。 18.承办县委、县人民政府和省、州业务主管部门交办的其他事宜。 19.职责调整。
（1）将新闻出版、电影管理职责划入县委宣传部。 （2）将所属事业单位承担的行政职责划入县文体广电旅游局。
20.职能转变。紧紧围绕县委县政府决策部署，大力弘扬民族精神和新时代贵州精神，传承发展提升农村优秀传统文化，健全乡村公共文化、公共体育和乡村旅游服务体系，提升服务质量，打造文化旅游品牌。
二、机构设置
安龙县文体广电旅游局为行政单位，内设机构设办公室(政策法规股）、文化旅游股（非物质文化办公室）、体育广电股；下属事业单位安龙县文化市场综合行政执法大队（副科级）、安龙县文化旅游服务中心（副科级）、安龙县体育运动中心（武术运动中心）。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
666.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,173.92 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2,904.97 |
|
八、其他收入 |
8 |
3,105.24 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
41.82 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
20.96 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
650.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
25.02 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1,816.81 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,945.99 |
本年支出合计 |
58 |
5,459.57 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
955.10 |
年末结转和结余 |
60 |
441.52 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,901.09 |
总计 |
62 |
5,901.09 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
4,945.99 |
1,840.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,105.24 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,033.24 |
579.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,454.20 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2,753.90 |
349.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,404.20 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
2,418.21 |
274.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,144.20 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
333.69 |
73.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260.00 | ||
|
20702 |
文物 |
55.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
55.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
20703 |
体育 |
39.91 |
39.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070301 |
行政运行 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
184.43 |
184.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
184.43 |
184.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.81 |
41.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,174.96 |
1,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.04 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.04 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.04 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,173.92 |
1,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,173.92 |
1,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
5,459.57 |
522.05 |
4,937.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,904.97 |
434.27 |
2,470.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2,625.63 |
301.69 |
2,323.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
2,457.95 |
283.02 |
2,174.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
165.68 |
18.67 |
147.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
39.91 |
16.34 |
23.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070301 |
行政运行 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
38.80 |
15.23 |
23.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
184.43 |
116.24 |
68.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
184.43 |
116.24 |
68.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.81 |
41.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,816.81 |
0.00 |
1,816.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
642.89 |
0.00 |
642.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
642.89 |
0.00 |
642.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,173.92 |
0.00 |
1,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,173.92 |
0.00 |
1,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
666.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,173.92 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
579.04 |
579.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
41.82 |
41.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1,173.92 |
0.00 |
1,173.92 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,840.75 |
本年支出合计 |
59 |
1,840.75 |
666.83 |
1,173.92 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,840.75 |
总计 |
64 |
1,840.75 |
666.83 |
1,173.92 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
666.83 |
513.04 |
153.79 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
579.04 |
425.26 |
153.79 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
349.70 |
292.68 |
57.02 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
274.01 |
274.01 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
73.69 |
18.67 |
55.02 | ||
|
20702 |
文物 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
20703 |
体育 |
39.91 |
16.34 |
23.58 | ||
|
2070301 |
行政运行 |
1.11 |
1.11 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
38.80 |
15.23 |
23.58 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
184.43 |
116.24 |
68.19 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
184.43 |
116.24 |
68.19 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.81 |
41.81 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.39 |
40.39 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.93 |
26.93 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.46 |
13.46 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.96 |
20.96 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.16 |
9.16 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.02 |
25.02 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
451.17 |
302 |
商品和服务支出 |
18.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
92.37 |
30201 |
办公费 |
3.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
73.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
22.44 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.57 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.84 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.93 |
30206 |
电费 |
1.38 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.46 |
30207 |
邮电费 |
1.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.70 |
30211 |
差旅费 |
3.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
113.55 |
30214 |
租赁费 |
0.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.39 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
33.05 |
30217 |
公务接待费 |
2.59 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.65 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.92 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.17 |
||||||
|
人员经费合计 |
494.56 |
公用经费合计 |
18.48 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,173.92 |
1,173.92 |
0.00 |
1,173.92 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,173.92 |
1,173.92 |
0.00 |
1,173.92 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1,173.92 |
1,173.92 |
0.00 |
1,173.92 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
1,173.92 |
1,173.92 |
0.00 |
1,173.92 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.05 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
3.57 |
4.48 |
8.05 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
3.57 |
4.48 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5901.09万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3424.04万元，下降36.72%，主要原因是：项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4945.99万元，其中：财政拨款收入1840.75万元，占37.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入3105.24万元，占62.78%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5459.57万元，其中：基本支出522.05万元，占9.56%；项目支出4937.52万元，占90.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1840.75万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少7058.09万元，下降79.31%，主要原因是：项目资金减少。
2023年度财政拨款支出为1840.75万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少7058.09万元，下降79.31%，主要原因是：项目资金减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入666.83万元。与2022年度相比，决算数减少390.98万元，下降36.96%，主要原因是：补助文体活动等经费减少；政府性基金预算财政拨款收入1173.92万元。与2022年度相比，决算数减少6667.12万元，下降85.03%，主要原因是：项目资金减少；
国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2023年度无此数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出666.83万元，占本年支出合计的12.21%。与2022年度相比，减少390.98万元，下降36.96%，主要原因是:补助文体活动等经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）579.04万元，占86.83%；社会保障和就业支出（类）41.82万元，占6.27%；卫生健康支出（类）20.96万元，占3.14%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）25.02万元，占3.75%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3927.01万元，支出决算为666.83万元，完成年初预算的16.98%。其中:
1.207文化旅游体育与传媒支出。年初预算为3841.21万元，支出决算为579.04万元，完成年初预算的15.07%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。
2.208社会保障和就业支出。年初预算为39.88万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于预算数的主要原因是：人员社保基数调整增加。
3.210卫生健康支出。年初预算为21万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是：人员医保基数调整减少。 4.221住房保障支出。年初预算为24.92万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是：人员公积金基数调整增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出513.04万元，其中：
（一）人员经费494.56万元，主要包括：基本工资92.37万元、津贴补贴73.33万元、奖金22.44万元、伙食补助费7.57万元、绩效工资29.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.93万元、职业年金缴费13.46万元、职工基本医疗保险缴费11.80万元、公务员医疗补助缴费9.16万元、其他社会保障缴费25.7万元、住房公积金25.02万元、其他工资福利支出113.55万元、退休费33.05万元、生活补助10.09万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。
（二）公用经费18.48万元，主要包括：办公费3.17万元、电费1.38万元、邮电费1.12万元、差旅费3.1万元、租赁费0.38万元、公务接待费2.59万元、工会经费3.65万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他商品和服务支出0.17万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1173.92万元，本年支出1173.92万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少6667.12万元，下降85.03%，主要原因是：专项债务项目资金减少，相应的政府性基金预算财政拨款收支减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2023年度无此数据。具体情况如下：无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.05万元，增长61.00%;
主要变动原因是:本年文化体育旅游等项目的检查及接待事项增加，相应费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是:2023年度无此数据。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.28万元，增长8.51%;
主要变动原因是:本年文化体育旅游等项目的检查增加，相应运行维护费用增加。
3.公务接待费预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.78万元，增长163.53%;
主要变动原因是:本年文化体育旅游等项目的接待事项增加，相应的公务接待费增加。
国内接待费支出4.48万元，主要是：县、州、省级单位调研、督查、检查等接待。2023年国内公务接待53.00批次，506.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2023年度无此数据。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出18.48万元，与2022年度相比，减少-652.51万元，主要原因是：2023年度财政经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计23个项目进行了绩效自评，涉及资金4937.52万元（安龙县笃山山地户外运动示范公园攀岩馆建设、王伯勋故居及附属设施和苏维埃银行修缮、文物、公共文化、非遗、两馆一站、乡村振兴、农旅一体化、2023中国安龙笃山国际攀岩周活动等），使用4937.52万元，结余0元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年度，我单位对文化、旅游、体育、广电经费项目开展绩效评价，对资金使用严格按照相关政策文件执行，项目制订了切实可行的活动实施方案，能够做到分工明确、专人负责、保障制度完整、遵守规章制度、专款专用、严格管理、有效监督。文化旅游体育经费的使用，为我县宣传推广具有本地旅游品牌，丰富了群众精神生活、提高了全县群众的整体水平，基本达到了经费支出的绩效目标，充分发挥了财政资金效益。自评得分96分，自评等级为“优”。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
附件：
贵公网安备 52232802000102号