附件1

安龙县文体广电旅游局2021年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

1、安龙县文体广电旅游局概况

2、部门主要职能

3、部门机构设置情况

4、部门人员构成

5、部门其他说明

第二部分 安龙县文体广电旅游局2021年预算安排说明

6、2021年部门总收支预算情况说明

7、2021年财政拨款收支预算情况说明

8、2021年部门“三公”经费说明

9、2021年项目支出情况说明

10、2021年政府采购预算情况说明

11、2021年运行经费预算情况说明

12、2021年度国有资产占有使用情况说明

13、2021年绩效目标情况说明

14、其他需要说明的事项

15、名词解释

第三部分 安龙县文体广电旅游局2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县文体广电旅游局2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县文体广电旅游局2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县文体广电旅游局2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县文体广电旅游局2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县文体广电旅游局2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县文体广电旅游局2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县文体广电旅游局2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县文体广电旅游局2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县文体广电旅游局2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县文体广电旅游局2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县文体广电旅游局2021年度国有资产占有使用情况

第一部分 安龙县文体广电旅游局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、旅游、广播电影和新闻出版 权有关方针、政策规和标准。

2.全县文化、体育、旅游和广播电影电视业发展规年度计划织实施并检查执行情况结交流经验筹全县文化、体育、旅游和广播电影电视业发展工作。

3.按照县委、县政府的安排和要求组织并完成各项任全县的经济建设和社会发展服务。

4.负责全县旅游、文化市场规范管理和综合执法工作，打击文化市场中的“黄、赌、非”和旅游市场中的欺客宰客现象，督促文化、旅游场所搞好安全生产和环境整治。

5.负责全县全民健身计划的实施以及全县体育设施和体育场馆的规划建设指导和帮助各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动好学校、企业、机关、部队、农村、社区、少数民族和残疾人的体育工作织指导开展各项体育运动。

6.组织推进广播电影电视领域的公共服务织实施广播电影电视重大王程导全县特别是协助老少边贫地区广播电影电视建设和发展导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

7.负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理责对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。

8.监督管理全县广播电影电视节目播出、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目查其内容和质量点督查广播影视宣传纪律及广播影视法律法规的贯彻执行情况。

9.指导、管理广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

10.组织全县旅游资源普查、开发和保护工作指导、管理全县重点旅游区域旅游目的地和旅游产品规划、开发、建设引导、组织休闲度假、文化旅游、体育旅游、体验旅游测全县旅游经济运行情况负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作协调和指导假日旅游和休闲旅游工作。

11.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量的工作维护旅游消费者和经营者合法权益范旅游企业、从业人员经营和服务行为订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施责旅游安全的综合协调和监督管理导应急救援工作导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设推进旅游市场进程。

12.负责全县文物保护单位的维护维修与保护工作展 《文物保护法》等法律法规的执法工作导文物的保护、管理和利用。

13.按照县文化、体育广播、电影、电视、旅游发展规划指导、监督、建设、协调和管理全县群众文化、社会文化、非物质文化、网络电视、村村通、农家书屋、景区景点、星级酒店、旅行社等行业各项工作做好旅游市场和旅游产品开发强行业管理人才培训和导游培训。

14.审核批准文化、体育、广播、电影、电视、旅游、新闻出版 权营许可监督实施。

15.引导、鼓励和支持国家、集体、个体新办旅游业搞好文化、旅游基础设施建设和开发强文化、旅游资源的普查、宣传和推介。

16.承办县委、县人民政府和省、州主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

安龙县文体广电旅游局为财政全额补助单位，下设办公室、文化股、旅游股、体育股、广电股、安龙县文化市场综合执法大队、安龙县武术运动管理中心内设机构。

1、部门人员构成

安龙县文体广电旅游局总编制人数9人（行政编制7名、机关工勤编制2人），在职8人（其中机关工勤人员2人）；文化市场综合行政执法大队事业编制人数15人（管理岗位15名），在职3人；武术运动管理中心中事业编制人数5人（管理岗位1名、专业技术岗位4名），在职4人；其他事业在职1人。在职实有人数16人，退休人员14人，遗属1人。

2、部门其他说明

本单位下属单位安龙县图书馆、安龙县文化馆、安龙县文物管理所为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含安龙县图书馆、安龙县文化馆、安龙县文物管理所预算信息。

第二部分 安龙县文体广电旅游局2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计318.224668万元、年初结转结余0万元、支出共计318.224668万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计318.224668万元，其中：财政拨款收入318.224668万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计318.224668万元，其中：基本支出252.015868万元，占总支出的79.19%；项目支出66.2088万元，占总支出的20.81%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计318.224668万元，比上年减少31.932948万元。减少的主要原因是在职人员有1人转退休，相应的经费收入减少。支出共计318.224668万元，比上年减少31.932948万元。减少的主要原因是在职人员有1人转退休，相应的经费支出减少。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计318.224668万元、年初结转结余0万元、支出共计318.224668万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计318.224668万元，其中：一般公共预算财政拨款318.224668万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、文化旅游体育与传媒支出安排276.452668万元，占财政拨款收入的86.87%；

2、社会保障和就业支出安排22.71114万元，占财政拨款收入的7.14%；

3、卫生健康支出安排6.16452万元，占财政拨款收入的1.94%；

4、住房保障支出安排12.89634万元，占财政拨款收入的4.05%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计318.224668万元，其中：基本支出252.015868万元，占总支出的79.19%；项目支出66.2088万元，占总支出的20.81%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、文化旅游体育与传媒支出安排276.452668万元（其中：基本支出人员经费为195.167868万元（其中工资福利支出192.479868万元、对家庭和个人补助2.688万元）、基本支出公用经费为15.076万元（其中公用经费12.8万元、工会经费2.276万元）;项目支出项目经费为66.2088万元（其中2021年“武术之乡”经费30万元、2021年两馆一站免费开放县级匹配资金17万元、2021年老放映员老广播员生活补助10万元、2021年农村公益电影放映场次补贴7.7088万元、2021年龙广电影院养老金1.5万元））占财政拨款支出的86.87%；

2、社会保障和就业支出安排22.71114万元（其中：基本支出人员经费为22.71114万元（其中工资福利支出22.71114万元）），占财政拨款支出的7.14%；

3、卫生健康支出安排6.16452万元（其中：基本支出人员经费为6.16452万元（其中工资福利支出6.16452万元）），占财政拨款支出的1.94%；

4、住房保障支出安排12.89634万元（其中：基本支出人员经费为12.89634万元（其中工资福利支出12.89634万元）），占财政拨款支出的4.05%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计318.224668万元，比上年减少31.932948万元。减少的主要原因是在职人员有1人转退休，相应的经费收入减少。财政拨款支出共计318.224668万元，比上年减少31.932948万元。减少的主要原因是在职人员有1人转退休，相应的经费支出减少。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费4.7万元，比上年增加0.27万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务接待费1.5万元，与上年一致，2021年国内公务接待预计40批次、320人次；公务车购置及运行维护费3.2万元，比上年增加0.27万元，增加的主要原因2021年单位农体工程验收、文化旅游项目建设检查增多，公务用车使用次数增加，相应的公务用车运行维护费增加，2021年我单位没有购置公务用车，共有公务用车1辆。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排66.2088万元。其中：2021年“武术之乡”经费30万元、2021年两馆一站免费开放县级匹配资金17万元、2021年老放映员老广播员生活补助10万元、2021年农村公益电影放映场次补贴7.7088万元、2021年龙广电影院养老金1.5万元。

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算318.224668万元，比上年减少31.932948万元，下降9.12%。主要原因是在职人员有1人转退休，相应的经费减少。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年初资产总额1848.337184万元，其中：流动资产1830.223531万元，固定资产105.56605万元(其中：固定资产累计折旧87.452497万元)，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金66.2088万元，其中2021年“武术之乡”经费30万元（开展武术六进、武术套路、全民健身等武术日常及活动开支）；2021年两馆一站免费开放经费县级匹配资金17万元；2021年老放映员、老广播员生活补助10万元；2021年农村公益电影放映配套资金7.7088万元；2021年龙广电影院养老保险金1.5万元。

其他需要说明的事项

无

名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：杨爽                             电话：15285144995

安龙县文体广电旅游局

2021年4月16日

附件：

附件2：安龙县文体广电旅游局2021年部门预算及“三公”经费公开报表.xlsx