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2022年文体广电旅游局（整体）预算绩效目标批复信息公开

发布时间：2022-02-14 16:15

安龙县文体广电旅游局整体支出绩效目标批复表

				单位：万元
部门名称	安龙县文体广电旅游局
年度预算	总收入	461.406802	总支出	461.406802
按收入性质		按支出性质
公共财政拨款	461.406802	基本支出	324.715602
政府性基金拨款		项目支出	136.6912
非税收入拨款
其他
部门职能职责概述	1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、旅游、广播电影和新闻出版权有关方针、政策规和标准。2.全县文化、体育、旅游和广播电影电视业发展规年度计划织实施并检查执行情况结交流经验筹全县文化、体育、旅游和广播电影电视业发展工作。3.按照县委、县政府的安排和要求组织并完成各项任全县的经济建设和社会发展服务。4.负责全县旅游、文化市场规范管理和综合执法工作，打击文化市场中的“黄、赌、非”和旅游市场中的欺客宰客现象，督促文化、旅游场所搞好安全生产和环境整治。5.负责全县全民健身计划的实施以及全县体育设施和体育场馆的规划建设指导和帮助各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动好学校、企业、机关、部队、农村、社区、少数民族和残疾人的体育工作织指导开展各项体育运动。6.组织推进广播电影电视领域的公共服务织实施广播电影电视重大王程导全县特别是协助老少边贫地区广播电影电视建设和发展导、监管广播电影电视重点基础设施建设。7.负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理责对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。8.监督管理全县广播电影电视节目播出、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目查其内容和质量点督查广播影视宣传纪律及广播影视法律法规的贯彻执行情况。9.指导、管理广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。10.组织全县旅游资源普查、开发和保护工作指导、管理全县重点旅游区域旅游目的地和旅游产品规划、开发、建设引导、组织休闲度假、文化旅游、体育旅游、体验旅游测全县旅游经济运行情况负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作协调指导假日旅游和休闲旅游工作。11.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量的工作维护旅游消费者和经营者合法权益范旅游企业、从业人员经营和服务行为订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施责旅游安全的综合协调和监督管理导应急救援工作导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设推进旅游市场进程。12.负责全县文物保护单位的维护维修与保护工作展《文物保护法》等法律法规的执法工作导文物的保护、管理和利用。13.按照县文化、体育广播、电影、电视、旅游发展规划指导、监督、建设、协调和管理全县群众文化、社会文化、非物质文化、网络电视、村村通、农家书屋、景区景点、星级酒店、旅行社等行业各项工作做好旅游市场和旅游产品开发强行业管理人才培训和导游培训。14.审核批准文化、体育、广播、电影、电视、旅游、新闻出版权营许可监督实施。15.引导、鼓励和支持国家、集体、个体新办旅游业搞好文化、旅游基础设施建设和开发强文化、旅游资源的普查、宣传和推介。16.承办县委、县人民政府和省、州主管部门交办的其他事项。
部门整体支出年度绩效目标	保证单位工作业务的正常运转；推进文化、旅游、综合执法工作；制定、指导、监督全县文化事业（非遗传承、文化活动、两馆一站免开）、旅游事业（旅游从业人员培训、旅游厕所、旅游数据）、体育（体育赛事活动、农体工程、设备器材）、广电、武术工作
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=16/29×100%=55.77%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%=（74000-47000）/47000×100%=57.45%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=74000/74000×100%=100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算执行率	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%=461.406802/461.406802×100%=100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算控制率	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%=0/461.406802×100%=0。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=16.750988/16.750988×100%=100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	政府采购执行率	无
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	管理制度健全性	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资金使用合规性	1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预决算信息公开性	按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资产管理安全性	1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，账实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	部门职责履行	1.数量指标：提升公共产品和公共服务完成率：100%；业务工作完成率：100%；工资奖金发放完成率：100%；在职人员控制率：100%；开展文化体育旅游武术广电等工作次数：>15。 2.质量指标：资金使用合规性：合规；项目实施规范性：规范；开展各项日常工作资金到位率：100%；设备服装合格率：100%。 3.时效指标：各项资金完成时效：2022年； 4.成本指标：项目完成成本：461.406802万元。
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	重点项目支出绩效	2022年纳入绩效目标管理项目6个，涉及财政资金136.6912万元，其中：2022年武术之乡经费25万元（对武术骨干人才、举办参加各级赛事活动、武术硬件设备完善、全民健身等武术日常及活动支出，宣传推广我县武术之乡可持续发展）；2022年两馆一站免费开放经费县级匹配资金17万元；2022年老放映员、老广播员生活补助资金10万元；2022年农村电影公益放映场次补贴资金7.7088万元；2022年建立基本公共文化服务子体系标准专项资金75万元；2022年文化市场综合行政执法制式服装和标志配发专项资金1.9824万元。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	效益指标	1.经济效益：各受益人群的收入情况：明显提高。 2.社会效益：群众各项活动及日常学习热情：增加；提高工作效率：有效提高；保障单位正常运转：持续保障。 3.生态效益：项目绿化情况； 4.可持续效益：群众认为文化、体育、旅游、武术、广电工作对社会效果可持续性的情况：有效推进。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	行政效能指标	对我县文化、体育、旅游、武术、广电工作具有推广普及、教育宣传长效影响。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	社会满意度指标	干部职工、群众满意度100%。