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安龙县文体广电旅游局2023年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县文体广电旅游局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县文体广电旅游局2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县文体广电旅游局其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 安龙县文体广电旅游局2023年预算公开报表（附件）

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2023年部门政府性基金预算收支预算表

八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2023年项目支出预算总表

十一、2023年单位政府采购预算表

十二、2023年县级预算专项绩效目标表

第一部分安龙县文体广电旅游局概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实党的文化、体育、广电、旅游工作方针政策，拟订文化、体育、广电、旅游业服务管理的政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。

3.管理重大文化和体育活动，指导重点文化和体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术的发展。

5.负责新市民文化旅游公共事业发展，推进新市民居住区公共文化服务体系、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进新市民居住区基本公共文化服务标准化、均等化。

6.负责全县旅游、文化市场规范管理和综合执法工作，打击文化市场中的“黄、赌、非”和旅游市场中的欺客宰客现象，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督促文化、旅游场所搞好安全生产和环境整治。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.负责全县全民健身计划的实施以及全县体育设施体育场馆的规划建设，指导和帮助各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，做好学校、企业、机关、部队、农村、社区、少数民族和残疾人的体育工作，组织指导开展各项体育运动。

9.组织全县旅游资源普查、开发和保护工作；指导、管理全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游产品规划、开发、建设；引导、组织休闲度假、文化旅游、体育旅游、体验旅游；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和休闲旅游工作。

10.统筹推进生态旅游、乡村旅游发展，推进文化旅游扶贫工作，参与乡村振兴战略建设工作。

11.指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。

12.组织全县旅游资源普查、开发和保护工作；指导、管理全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游产品规划、开发、建设；引导、组织休闲度假、文化旅游、体育旅游、体验旅游；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和休闲旅游工作。

13.按照县文化、体育、旅游发展规划，指导、监督、建设、协调和管理全县群众文化、社会文化、非物质文化、网络电视、村村通、农家书屋、景区景点、星级酒店、旅行社等行业管理各项工作，做好旅游市场和旅游产品开发，加强行业管理人才培训和导游培训。

14.审核批准文化、体育、旅游经营许可，并监督实施。

15.引导、鼓励和支持国家、集体、个体新办旅游业，搞好文化、体育和旅游基础设施建设和开发，加强文化、体育和旅游资源的普查、宣传和推介。

16.贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《全国武术之乡管理办法》和国家体育总局的有关规定和要求, 实施《全民健身计划》；负责武术运动项目的业务管理，研究和制定项目的发展规划、计划等工作；负责和指导全县武术优秀运动队建设和后备人才的培养；组织武术教练员、辅导员、拳师的培训考核和段位制考评, 引导和支持县武术协会等武术社团组织开展工作，指导和协调全县武术学校(或武术试点学校)、武术馆(或武术培训基地) 的建设。

17.结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

18.承办县委、县人民政府和省、州业务主管部门交办的其他事宜。

19.职责调整。

（1）将新闻出版、电影管理职责划入县委宣传部。

（2）将所属事业单位承担的行政职责划入县文体广电旅游局。

20.职能转变。紧紧围绕县委县政府决策部署，大力弘扬民族精神和新时代贵州精神，传承发展提升农村优秀传统文化，健全乡村公共文化、公共体育和乡村旅游服务体系，提升服务质量，打造文化旅游品牌。

二、部门机构设置情况

安龙县文体广电旅游局为行政单位，下设办公室、文化旅游股（非物质文化办公室）、体育广电股、文化市场综合行政执法大队、文化旅游服务中心、体育运动中心（武术运动中心）内设机构。

三、部门人员构成

安龙县文体广电旅游局总编制人数9名（行政编制7名、机关工勤编制2名），在职实有人数9名；文化市场综合行政执法大队事业编制人数15名（管理岗位15名），在职实有人数4名；体育运动中心（武术运动中心）事业编制人数5名（管理岗位1名、专业技术岗位4名），在职实有人数4名；文化旅游服务中心事业编制人数8名（专业技术岗位3名、管理岗位4名、工勤岗位1名），在职实有人数6名。退休人员14名，遗属1名。

四、部门其他说明

本单位下属单位中安龙县图书馆、安龙县文化馆、安龙县文物管理所为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含安龙县图书馆、安龙县文化馆、安龙县文物管理所预算信息。

第二部分 安龙县文体广电旅游局2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明

本年度部门收入共计3927万元，其中：财政拨款收入3927万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计3927万元，按照支出功能科目类级区分：其中：文化旅游体育与传媒支出科目3841万元，社会保障和就业支出科目40万元，卫生健康支出科目21万元，住房保障支出科目25万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明

本年度部门收入共计3927万元，其中：财政拨款收入3927万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明

本年度部门支出共计3927万元，其中：基本支出367万元，占总支出的9.35%；项目支出3560万元，占总支出的90.65%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出科目3841万元，占总支出的97.81%；社会保障和就业支出科目40万元，占总支出的1.02%；卫生健康支出科目21万元，占总支出的0.53%；住房保障支出科目25万元，占总支出的0.64%。

（四）部门总收支增减情况说明

本年度收入共计3927万元，比上年增加3466万元。增加的主要原因是本年项目增加，相应的收入增加。支出共计3927万元，比上年增加3466万元。增加的主要原因是本年项目增加，相应的支出增加。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计3927万元（其中：一般公共预算财政拨款3927万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计3927万元（其中：文化旅游体育与传媒支出科目3841万元，占财政拨款支出的97.81%；社会保障和就业支出科目40万元，占财政拨款支出的1.02%；卫生健康支出科目21万元，占财政拨款支出的0.53%；住房保障支出科目25万元，占财政拨款支出的0.64%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加3466万元，主要原因：本年项目增加，相应的资金增加。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计3927万元，其中：基本支出367万元，占一般公共预算支出的9.35%；项目支出3560万元，占一般公共预算支出的90.65%。

按照支出功能科目类级区分：文化旅游体育与传媒支出科目3841万元，占一般公共预算的97.81%；社会保障和就业支出科目40万元，占一般公共预算的1.02%；卫生健康支出科目21万元，占一般公共预算的0.53%；住房保障支出科目25万元，占一般公共预算的0.64%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加3466万元，主要原因：本年项目增加，相应的资金增加。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计367万元，其中：人员经费343万元，占一般公共预算基本支出的93.46%；公用经费24万元，占一般公共预算基本支出的 6.54%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出315万元，占人员经费的91.84%；对个人和家庭的补助支出28万元，占人员经费的8.16%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出24万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加42万元，主要原因：职工人数增加，人员经费及公用经费提升，相应的支出增加。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费7万元，比上年增加2万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务接待费4万元，比上年增加2万元，增加的主要原因：2023年我单位文体旅广电日常及项目建设的业务工作检查增加，相应的公务接待费用增加，国内公务接待的预计50批次、450人次、人数增加110人；公务车购置及运行维护费3万元，与上年一致，2023年我单位公务用车保有量1辆，与上年一致。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出

第三部分安龙县文体广电旅游局其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排3560万元。其中：2023年安龙县脱贫攻坚广电网络广播电视覆盖示范工程专项经费310万元，占项目支出的8.71%；2023年非文化遗产承担保护经费15万元，占项目支出的0.42%；2023年“武术之乡”经费20万元，      占项目支出的0.56%；2023年两馆一站免费开放县级匹配资金17万元，占项目支出的0.48%；2023年老放映员、老广播员生活补助经费10万元，占项目支出的0.28%；加油文化基金200万元，占项目支出的5.62%；黔西南州安龙县国家级攀岩公园一期PPP项目2988万元，占项目支出的83.93%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算19万元，比上年增加6万元，增长46.15%。主要原因是职工人员增加，相应经费增加。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额3874.440333万元，其中：流动资产3351.117138万元，固定资产346.523622万元（固定资产累计折旧100.548637万元，固定资产净值245.974985万元），长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产277.354821万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入单位整体支出绩效管理，涉及财政资金739万元，其中纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金3560万元。部门整体支出年度绩效目标是:保证单位工作业务的正常运转；推进文化、旅游、综合执法工作；制定、指导、监督全县文化事业（非遗传承、文化活动、两馆一站免开）、旅游事业（旅游从业人员培训、旅游厕所、旅游数据）、体育（体育赛事活动、农体工程、设备器材）、广电、武术等工作。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：

附件2：安龙县文体广电旅游局2023年安龙县部门预算公开套表.xls

        联系人：杨爽                  电话：08595210127

安龙县文体广电旅游局

                                                                              2023年3月9日