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安龙县文体广电旅游局部门预算绩效目标批复表

发布时间：2023-03-10 15:17

附件1
部门（单位）整体支出绩效目标批复表

				单位：万元
部门名称	安龙县文体广电旅游局
年度预算	总收入	3927.01	总支出	3927.01
按收入性质		按支出性质
公共财政拨款	3927.01	基本支出	366.93
政府性基金拨款		项目支出	3560.08
非税收入拨款
其他
部门职能职责概述	（1）贯彻落实党的文化、体育、广电、旅游工作方针政策，拟订文化、体育、广电、旅游业服务管理的政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（2）统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。（3）管理重大文化和体育活动，指导重点文化和体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游。（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术的发展。（5）负责新市民文化旅游公共事业发展，推进新市民居住区公共文化服务体系、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进新市民居住区基本公共文化服务标准化、均等化。（6）负责全县旅游、文化市场规范管理和综合执法工作，打击文化市场中的“黄、赌、非”和旅游市场中的欺客宰客现象，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督促文化、旅游场所搞好安全生产和环境整治。（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（8）负责全县全民健身计划的实施以及全县体育设施体育场管的规划建设，指导和帮助各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，做好学校、企业、机关、部队、农村、社区、少数民族和残疾人的体育工作，组织指导开展各项体育运动。（9）组织全县旅游资源普查、开发和保护工作；指导、管理全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游产品规划、开发、建设；引导、组织休闲度假、文化旅游、体育旅游、体验旅游；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和休闲旅游工作。（10）统筹推进生态旅游、乡村旅游发展，推进文化旅游扶贫工作，参与乡村振兴战略、“六乡安龙”建设工作。（11）指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。（12）组织全县旅游资源普查、开发和保护工作；指导、管理全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游产品规划、开发、建设；引导、组织休闲度假、文化旅游、体育旅游、体验旅游；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和休闲旅游工作。（13）按照县文化、体育、旅游发展规划，指导、监督、建设、协调和管理全县群众文化、社会文化、非物质文化、网络电视、村村通、农家书屋、景区景点、星级酒店、旅行社等行业管理各项工作，做好旅游市场和旅游产品开发，加强行业管理人才培训和导游培训。（14）审核批准文化、体育、旅游经营许可，并监督实施。（15）引导、鼓励和支持国家、集体、个体新办旅游业，搞好文化、体育和旅游基础设施建设和开发，加强文化、体育和旅游资源的普查、宣传和推介。（16）贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《全国武术之乡管理办法》和国家体育总局的有关规定和要求, 实施《全民健身计划》；负责武术运动项目的业务管理，研究和制定项目的发展规划、计划等工作；负责和指导全县武术优秀运动队建设和后备人才的培养；组织武术教练员、辅导员、拳师的培训考核和段位制考评, 引导和支持县武术协会等武术社团组织开展工作，指导和协调全县武术学校(或武术试点学校)、武术馆(或武术培训基地) 的建设。（17）结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（18）承办县委、县人民政府和省、州业务主管部门交办的其他事宜
部门整体支出年度绩效目标	保证单位工作业务的正常运转；推进文化、旅游、综合执法工作；制定、指导、监督全县文化事业（非遗传承、文化活动、两馆一站免开）、旅游事业（旅游从业人员培训、旅游厕所、旅游数据）、体育（体育赛事活动、农体工程、设备器材）、广电、武术工作。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	在职人员控制率	79.31%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”变动率	28.30%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”控制率	100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算执行率	100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算控制率	0
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	公用经费控制率	100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	政府采购执行率	100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	管理制度健全性	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资金使用合规性	1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预决算信息公开性	按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资产管理安全性	1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	固定资产利用率	100%。
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	部门职责履行	1.数量指标：提升公共产品和公共服务完成率：100%；业务工作完成率：100%；工资奖金发放完成率：100%；开展武术文体活动、参加武术培训、非遗宣传培训次数等：>15；电视广播覆盖数量：>3000套。 2.质量指标：资金使用合规性：合规；项目实施规范性：规范；开展各项日常工作资金到位率：100%；设备服装合格率：100%。 3.时效指标：各项资金完成时间：1年； 4.成本指标：项目完成成本：3927.006719万元。
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	重点项目支出绩效	2023年纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金3560.08万元，其中：2023年武术之乡经费20万元（对武术骨干人才、举办参加各级赛事活动、武术硬件设备完善、全民健身等武术日常及活动支出，宣传推广我县武术之乡可持续发展）；2023年两馆一站免费开放经费县级匹配资金17万元；2023年老放映员、老广播员生活补助资金10万元；安龙县脱贫攻坚广电网络广播电视全覆盖示范工程310.08万元；2023年非物质文化遗产传承保护经费15万元；加油文化基金200万元；黔西南州安龙县国家级攀岩公园一期PPP项目2988万元。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	效益指标	1.经济效益：各受益人群的收入情况：明显提高；带动地方经济发展：有效带动。 2.社会效益：群众各项活动及日常学习热情：增加；提高工作效率：有效提高；保障单位正常运转：持续保障。 3.可持续效益：提升全民身体素质：持续影响；
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	行政效能指标	部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	社会满意度指标	干部职工、群众满意度100%。