安龙县委县政府机关事务服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县委县政府机关事务服务中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县委县政府机关事务服务中心2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县委县政府机关事务服务中心其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县委县政府机关事务服务中心2024年预算公开报表(附件)
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2024年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年非财政拨款收支预算总表
十一、2024年项目支出预算总表
十二、2024年单位政府采购预算表
十三、2024年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县委县政府机关事务服务中心概况
一、部门主要职能
负责制定和组织实施县委、县政府机关后勤工作的政策措施、管理规章、规划计划;为县委、县政府机关后勤工作提供服务;为县委、县政府搞好接待服务工作;为全县机关公务用车做好保障、协调工作,负责全县公共机构节能推进、指导、协调、监督工作。
二、部门机构设置情况:内设五个股室:(一)综合股,(二)接待股,(三)机关后勤服务股,(四)车辆综合保障股,(五)公共机构节能服务股。
三、部门人员构成:安龙县委县政府机关事务服务中心核定事业编制10名(管理岗位9名、工勤岗1名),列入县级财政全额预算管理。
领导职务职数:设主任1名、副主任2名,内设机构股级职务职数5名。
现有编制10名:主任1名,副主任2名,综合股股长1名,接待股股长1名,机关后勤服务股股长1名,车辆综合保障股股长1名,工作人员3名。
四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分安龙县委县政府机关事务服务中心2024年预算
安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计758万元,其中:财政拨款收入758万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计0万元,按照支出功能科目类级区分:其中:一般公共服务支出科目728万元,社会保障和就业支出科目16万元,卫生健康支出科目6万元,住房保障支出科目9万元。年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计758万元,其中:财政拨款收入758万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计758万元,其中:基本支出116万元,占总支出的15.3%;项目支出642万元,占总支出的84.7%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分:行政运行科目636万元,占总支出的83.9%,一般行政管理事务科目44万元,占总支出的5.8%,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目48万元,占总支出的6.3%,机关事业单位基本养老保险缴费支出科目9.9万元,占总支出的1.3%,机关事业单位职业年金缴费支出科目4.95万元,占总支出的0.65%,其他社会保障和就业支出科目0.65万元,占总支出的0.08%,事业单位医疗科目4.45万元,占总支出的0.58%,公务员医疗补助科目1.75万元,占总支出的0.23%,住房公积金科目9.17万元,占总支出的1.21%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计758万元,比上年增加59万元。增加的主要原因是本年增加公务接待费。支出共计758万元,比上年增加59万元。增加的主要原因是本年增加公务接待费。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计758万元(其中:一般公共预算财政拨款758万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计758万元(其中:一般公共服务支出科目728万元,占财政拨款支出的96%,社会保障和就业支出科目16万元,占财政拨款支出的2.11%,卫生健康支出科目6万元,占财政拨款支出的0.79%,住房保障支出科目9万元,占财政拨款支出的1.19%,年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加56万元,主要原因:本年增加公务接待费。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明。
2024年本部门一般公共预算支出共计758万元,其中:基本支出116万元,占一般公共预算支出的15.3%;项目支出642万元,占一般公共预算支出的84.7%。
按照支出功能科目类级区分:行政运行科目636万元,占总支出的83.9%,一般行政管理事务科目44万元,占总支出的5.8%,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目48万元,占总支出的6.3%,机关事业单位基本养老保险缴费支出科目9.9万元,占总支出的1.3%,机关事业单位职业年金缴费支出科目4.95万元,占总支出的0.65%,其他社会保障和就业支出科目0.65万元,占总支出的0.08%,事业单位医疗科目4.45万元,占总支出的0.58%,公务员医疗补助科目1.75万元,占总支出的0.23%,住房公积金科目9.17万元,占总支出的1.21%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加56万元,主要原因:本年增加公务接待费。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2024年本部门一般公共预算基本支出合计116万元,其中:其中人员经费108万元,占一般公共预算基本支出的93.1%;公用经费8万元,占一般公共预算基本支出的6.9%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出108万元,占人员经费的93.1%;对个人和家庭的补助支出0万元,占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出8万元,占公用经费的6.9%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加116万元,主要原因:本年将人员从安龙县人民政府办公室独立到本单位核算,故本年有人员经费及公用经费。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费174万元,比上年增加24万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元;公务接待费120万元,比上年增加30万元,增加的主要原因是国内公务接待的预计批次1680批次、16000人;公务车购置及运行维护费54万元,比上年增加44万元,增加的主要原因公务用车保有量14辆,比上年增加2辆。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县委县政府机关事务服务中心其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排642万元。其中:机关食堂费用项目190万元,占项目支出的29.59%;其他工资福利支出经费项目170万元,占项目支出的26.48%;公务接待费用项目120万元,占项目支出的18.69%;会议费20万元,占项目支出的3.11%;公务用车运行维护费10万元,占项目支出的1.55%;行政运行费用项目40万元,占项目支出的6.23%;公务用车购置费用项目44万元,占项目支出的6.85%;保安服务费用项目48万元,占项目支出的7.48%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算360万元,比上年增加15万元,增长4.3%。主要原因是本年接待费增加。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初,本单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
建筑物及土地资产总数量0资产0万元;电器设备总数量0资产0万元;电子产品及通信设备总数量11资产19.8万元;家具用具及其他类总数量15资产5万元;交通运输设备总数量0资产0万元;专用设备总数量0资产0万元。
2024年初资产总额169.15万元,其中:流动资产12.31万元,固定资产156.84万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金758.49万元,其中纳入绩效目标管理项目6个,涉及财政资金642万元。部门整体支出年度绩效目标是:保证行政机构行政单位有序运行。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
安龙县委县政府机关事务服务中心2024年部门预算公开套表.xls
联系人:蒋丹 电话:0859-5228177
安龙县委县政府机关事务服务中心
2024年3月10日
贵公网安备 52232802000102号