安龙县钱相街道办事处2018年部门决算 及“三公”经费决算公开说明
附件1
公开目录
第一部分 钱相街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分钱相街道办事处2018年决算安排说明
一、2018年部门总收支决算情况说明
二、2018年财政拨款收支决算情况说明
三、2018年部门“三公”经费说明
四、2018年项目支出情况说明
五、2018年政府采购决算情况说明
六、2018年运行经费决算情况说明
七、2018年度国有资产占有使用情况说明
八、2018年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分钱相街道办事处2018年决算公开报表（附件）
一、2018年部门决算收支总表
二、2018年部门决算收入总表
三、2018年部门决算支出总表
四、2018年部门决算财政拨款收支总表
五、2018年部门决算一般公共决算收支明细表
六、2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2018年部门决算政府性基金收支决算表
八、安龙县（部门名称）2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表
九、2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表
十、安龙县（部门名称）2018年非财政拨款收支决算总表
十一、安龙县（部门名称）2018年度国有资产占有使用情况
第一部分钱相街道办事处概况
一、部门主要职能
钱相街道办事处是国家设在基层的政权组织，主要职能是：
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
(二)执行办事处人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布街道办事处的决定和命令。
(三)制定并组织实施本街道办国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
(四)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
(五)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把街道办事处建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
（六)负责管理本街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇（街道）的机构。
二、部门机构设置情况
2018年钱相街道办事处政府独立核算机构数10个。
三、部门人员构成
2018年年末总人数为92人，比上年增加2人，其中：在职74人，比上年增加1人；退休18人，比上年增加1人。
四、部门其他说明
本单位下属单位中钱相农业服务中心等9个单位为独立核算单位，本次公开的决算信息未包含财政分局、卫生院两个预算单位决算信息。
第二部分钱相街道办事处2018年决算安排说明
一、2018年部门总收支决算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计10912.58万元、年初结转结余5713.54万元、支出共计9042.39万元，年末结转结余7583.73万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计10912.58万元，其中：财政拨款收入2444.75万元，占总收入的22.4%；其他收入8467.83万元，占总收入的77.6%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计9042.39万元，其中：基本支出3524.38万元，占总支出的38.98%；项目支出5518.01万元，占总支出的61.02%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计10912.58万元，比上年增加2012.16万元。增加的主要原因是县财政局下达壮大村集体经济扶持项目资金和80岁以上人员老龄补助资金、村组干部报酬调整等追加预算资金、县民政局拨入相关民政补助资金、各帮扶单位拨付扶贫工作经费等。支出共计9042.39万元，比上年增加2109.45万元。增加的主要原因是本年新增人员和工资刚性增长、村组干部报酬调整、兑现农户直补项目补助资金、“三改”工程、产业入股资金、扶贫产业项目资金等支出增加。
二、2018年财政拨款收支决算情况说明
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计2444.75万元、年初结转结余911.88万元、支出共计2702.27万元，年末结转结余654.36万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计2444.75万元，其中：一般公共决算财政拨款2444.75万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金决算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排665.39万元，占财政拨款收入的27.22%；
2、文化旅游体育与传媒支出安排37.86万元，占财政拨款收入的1.54%；
3、社会保障和就业支出安排69.23万元，占财政拨款收入的2.82%；
4、卫生健康支出安排62.02万元，占财政拨款收入的2.54%；
5、节能环保支出安排5.77万元，占财政拨款收入的0.24%；
6、城乡社区支出安排36.84万元，占财政拨款收入的1.51%；
7、农林水支出安排1473.61万元，占财政拨款收入的60.28%；
8、灾害防治及应急管理支出安排94.03万元，占财政拨款收入的3.85%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计2702.27万元，其中：基本支出1794.36万元，占总支出的66.4%；项目支出907.91万元，占总支出的33.6%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排663.83万元，占财政拨款支出的24.57%；
2、文化旅游体育与传媒支出安排36.06万元，占财政拨款收入的1.33%；
3、社会保障和就业支出安排71.6万元，占财政拨款收入的2.65%；
4、卫生健康支出安排53.37万元，占财政拨款收入的1.97%；
5、城乡社区支出安排235.62万元，占财政拨款收入的8.72%；
6、农林水支出安排1549.16万元，占财政拨款收入的57.33%；
7、灾害防治及应急管理支出安排92.63万元，占财政拨款收入的3.43%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计2444.75万元，比上年增加155.49万元。增加的主要原因是本年度村组干部报酬调整和解决村级脱贫攻坚工作经费追加预算，以及扶贫实施项目增加和壮大村集体经济扶持增加。财政拨款支出共计2702.27万元，比上年减少158.78万元。减少的主要原因是退休人员统筹内工资划转到县社保局进行发放，导致本年预算拨款支出较上年有一定减少。
三、2018年部门“三公”经费说明
2018年共计安排“三公”经费6.5万元，比上年减少1.04万元。其中：因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次；公务接待费0.31万元，比上年增加0.22万元，公务接待的批次共4次，共110人（增加的主要原因是扶贫省际间交叉检查工作用餐增加所致。）；公务车购置及运行维护费支出6.19万元，其中：购置费为0万元，运行维护费为6.19万元，比上年减少1.26万元，减少的主要原因是公务车年末报废处置，运行维护费减少。公务用车保有量1辆，比上年减少2辆，已申请做报废处置。
四、2018年项目支出情况说明
2018年部门项目支出共计安排5518万元。其中：小城镇建设项目1796.16万元；森林管护项目10万元；退耕还林直补农户项目1669.14万元；森林培育项目1万元；森林保护区建设项目18万元；林业基础工程建设项目273.28万元；扶贫项目管理费5.66万元；扶贫产业路建设项目16.5万元；农村“三改”建设补助项目260.87万元；扶贫产业直补农户项目236.27万元；“雨露计划”培训项目10万元；“特惠贷”财政贴息项目70.43万元；扶贫资金入股白芨滚动扶持项目700万元；扶贫资金入股佩凤服装滚动扶持项目131.63万元；冗达村和麻油村壮大村集体经济项目32万元；冗达村少数民族发展项目入股资金10万元；2018年春节遍访慰问贫困户项目74.07万元；脱贫攻坚宣传画制作项目23.67万元；路灯亮化工程项目79.32万元；冗达村扶贫资金购置商铺项目100万元。
五、2018年政府采购决算情况说明
2018年，部门政府采购决算总额90.75万元，其中：政府采购货物决算90.75万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
六、2018年运行经费决算情况说明
2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算186.13万元，比上年减少23.89万元，下降11.37%。主要原因是公务车年末报废处置，运行维护费减少。
七、2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年末，本单位共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年末资产总额12242.52万元，其中：流动资产7908.61万元，固定资产350.36万元，长期投资0万元，在建工程3983.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2018年绩效目标情况说明
2018年纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金428.92万元。
九、其他需要说明的事项
2019年是安龙县贫困县摘帽关键年份，随着脱贫攻坚等工作地深入推进，各项扶贫产业项目的完工验收和一事一议项目验收，纳入固定资产管理的公共基础设施和壮大村集体经济产业项目形成的固定资产将有较大增加，为改善村级活动室进行的重建、补建和改造，随着完工验收，将各村房屋建筑物纳入固定资产，因此固定资产变动率较本年度有较大波动；扶贫项目的复核验收工作接近尾声，将退还施工方质量保证金，往来款项将有一定的变化；；同时，按照省州县相关文件精神，办事处将清理历年结余资金中的闲置资金和未安排资金，分批次上缴国库，盘活存量资金，发挥财政资金的积极作用，这样将导致相关的结转资金得以最大限度消化，与本年度相比会有较大幅度变动。
十、名词解释
一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。
政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：王劲松电话：13312297742
安龙县人民政府钱相街道办事处
2019年8月20日
第三部分（单位名称）2018年决算公开报表（附件）
附表一：安龙县（部门名称）2018年部门决算收支总表；
附表二：安龙县（部门名称）2018年部门决算收入总表；
附表三：安龙县（部门名称）2018年部门决算支出总表；
附表四：安龙县（部门名称）2018年部门决算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（部门名称）2018年部门决算一般公共决算收支明细表；
附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（部门名称）2018年部门决算政府性基金收支决算表；
附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金决算支出明细表；
附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。
附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支决算总表
附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况
联系人：王劲松电话：13312297742
安龙县人民政府钱相街道办事处
2019年8月20日
贵公网安备 52232802000102号