附件1

安龙县海子镇人民政府2018年部门决算

及“三公”经费决算信息

公开目录

安龙县海子镇人民政府概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分安龙县海子镇人民政府2018年决算安排说明

2018年部门总收支决算情况说明

2018年财政拨款收支决算情况说明

2018年部门“三公”经费说明

2018年项目支出情况说明

2018年政府采购决算情况说明

2018年运行经费决算情况说明

2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年绩效目标情况说明

其他需要说明的事项

名词解释

第三部分安龙县海子镇人民政府2018年决算公开报表（附件）

2018年部门决算收支总表

2018年部门决算收入总表

2018年部门决算支出总表

2018年部门决算财政拨款收支总表

2018年部门决算一般公共决算收支明细表

2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

2018年部门决算政府性基金收支决算表

安龙县（部门名称）2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

安龙县（部门名称）2018年非财政拨款收支决算总表

安龙县（部门名称）2018年度国有资产占有使用情况

第一部分安龙县海子镇人民政府概况

一、部门主要职能

1．主要职能。

镇人民政府是国家设在基层的政权组织，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。

(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。

(六)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

(七)以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。

(八)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(九)负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。

部门机构设置情况：

2018年，海子镇行政独立核算机构数10个。独立编制机构10个（1海子镇人民政府、2安龙县海子镇农业综合服务中心、3安龙县海子镇人力资源和社会保障服务中心、4安龙县海子镇科技宣教文化信息旅游服务中心、5安龙县海子镇安全生产监督管理站、6安龙县海子镇水利站、7安龙县海子镇林业站、8安龙县海子镇政务服务中心、9安龙县海子镇扶贫工作站、10安龙县海子镇计划生育协会）。2018年数据铁笼改革，乡镇站所归入政府核算。

部门人员构成：

本单位报表主体包含以下所属事业单位（9个站所），其人员编制和实有人员数量如下：

单位名称	人员编制数	实有人数	退休人员	单位性质
贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府	41	37	16	行政
安龙县海子镇农业综合服务中心	10	9		事业
安龙县海子镇人力资源和社会保障服务中心	6	6		事业
安龙县海子镇科技宣教文化信息旅游服务中心	3	2		事业
安龙县海子镇安全生产监督管理站	5	4		事业
安龙县海子镇水利站	3	3	1	事业
安龙县海子镇林业站	4	3		事业
安龙县海子镇政务服务中心	3	2		事业
安龙县海子镇扶贫工作站	2	2		事业
安龙县海子镇计划生育协会	2	1		事业
合计：	79	69	17

四、部门其他说明：本单位报表主体还包含辖区内10个村居，本次公开的决算信息已包含10个村居决算信息。

第二部分安龙县海子镇人民政府2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计6562.8065万元、年初结转结余228.8323万元、支出共计5076.5744万元，年末结转结余1715.0643万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计6562.8065万元，其中：财政拨款收入2020.3200万元，占总收入的30.78%；其他收入4542.4865万元，占总收入的69.22%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计5076.5744万元，其中：基本支出3488.0739万元，占总支出的68.71%；项目支出1588.5005万元，占总支出的31.29%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计6562.8065万元，比上年增加5956.6443万元。增加的主要原因是数据铁笼改革，站所、村级、扶贫资金归入政府做账。支出共计5076.5744万元，比上年增加4465.3392万元。增加数据铁笼改革，站所、村级、扶贫资金归入政府做账。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计2020.3200万元、年初结转结余164.1059万元、支出共计1938.4823万元，年末结转结余245.9436万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计2020.3200万元，其中：一般公共决算财政拨款2020.3200万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金决算财政拨款0万元。

具体分功能分类科目构成如下：

一般公共服务支出安排669.7704万元，占财政拨款收入的33.15%；

文化旅游体育与传媒支出安排25.2537万元，占财政拨款收入的1.25%；

社会保障和就业支出安排58.7115万元，占财政拨款收入的2.91%；

卫生健康支出安排80.8301万元，占财政拨款收入的4%；

城乡社区支出安排36.2705万元，占财政拨款收入的1.8%；

节能环保支出安排2.2694万元，占财政拨款收入的0.1%；

农林水支出支出安排1105.6571万元，占财政拨款收入的54.73%；

灾害防治及应急管理支出安排41.5571万元，占财政拨款收入的2.06%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计1938.4823万元，其中：基本支出1323.7324万元，占总支出的68.29%；项目支出614.7498万元，占总支出的31.71%。

具体分功能分类科目构成如下：

一般公共服务支出安排661.4652万元，占财政拨款支出的34.12%；

文化旅游体育与传媒支出安排25.0401万元，占财政拨款支出的1.29%；

社会保障和就业支出安排57.0483万元，占财政拨款支出的2.94%；

卫生健康支出安排79.0197万元，占财政拨款支出的4.08%；

城乡社区支出安排36.7293万元，占财政拨款支出的1.89%；

农林水支出支出安排1036.4939万元，占财政拨款支出的53.47%；

7、灾害防治及应急管理支出安排42.6856万元，占财政拨款支出的2.2%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计2020.3200万元，比上年增加1414.1579万元。增加的主要原因是数据铁笼改革，站所、村级、扶贫资金归入政府做账。财政拨款支出共计1938.4832万元。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费8.2383万元，比上年减少1.2734万元。其中：因公出国（境）费0万元，出国（境）组数0组，人数0次，比上年增加（减少）0万元；公务接待费1.7708万元，比上年减少1.3993万元，增加（减少）的主要原因是国内公务接待批次、人数减少，2018年接待批次64次，接待人数466人；公务车购置及运行维护费6.4675万元（其中公务车购置0元，公车运行维护费6.4675万元），比上年增加0.1258万元，增加主要原因政府公务用车贵EH7861进行大修理一次，2018年末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。（注：2017年决算三公经费公开数据为22.324577万元包含行政部分9.5117万元，以及事业12.812877万元，2018年数据铁笼改革，以分开后的数据9.5117万元进行公开）。

四、2018年项目支出情况说明

2018年部门项目支出共计安排1588.53万元。具体项目名称及金额如下表所示：

序号	项目名称	支出金额（万元）
1	箐口上河坝组防护栏安装项目	2.00
2	堡堡村村委活动室建设	2.00
3	安岭村文化活动广场	5.00
4	大地村新田组道路硬化	2.00
5	绘制法制文化教育基地	2.50
6	基层政权建设	20.56
7	退耕还林工程	36.00
8	海子镇海子居委会农贸市场建设工程	100.00
9	安岭海马谷至关牛洞烟路工程	3.64
10	海子镇堡堡村何家湾组至李家湾烟路	4.90
11	石丫口村张家门口至消洞烟路工程	2.98
12	石丫口水井湾至谢家屋基烟路建设	4.19
13	大地村毛路开挖	12.00
14	大地村烟路建设	31.95
15	石丫口基础设施建设	35.50
16	大地村基础设施建设	8.37
17	大地村标准化刺梨示范基地	10.15
18	2017年财政专项扶贫发展生产救灾资金产业路建设项目	125.00
19	18年第一批食用菌产业低压线路附属设施建设项目	36.60
20	18年第一批食用菌产业水电等附属设施建设项目	57.11
21	18年第二批食用菌产业低压线路附属设施建设项目	24.74
22	食用菌菌棒加工厂厂房及附属设施建设项目	85.08
23	食用菌冷库及附属设施	144.99
24	18年第一批专项扶贫资金壮大村集体经济项目	50.00
25	18年第二批扶贫专项扶持食用菌示范区菌棒补助项目	10.00
26	18年第一批核桃产业后续管理项目	14.13
27	18年第一批中央专项扶贫“雨露计划”培训项目	6.25
28	特惠贷贴息	79.54
29	脱贫攻坚宣传墙画制作	18.79
30	2018年春节慰问贫困户项目	46.74
31	安岭村扶持合作社带动精准扶贫户发展项目	110.00
32	水井湾组太阳能路灯安装项目	6.00
33	车头村田坝组太阳能路灯安装项目	5.00
34	箐口村格屯组太阳能路灯安装	6.00
35	箐口村上下河坝便民桥	5.00
36	石丫口绿荫塘土地整治项目	104.00
37	海子居委会陇车土地整治项目	78.00
38	海子镇2017年美丽乡村一事一议项目	56.41
39	堡堡村村委活动室建设	1.00
40	石丫口村水井湾通组路挡墙开挖平整	3.80
41	堡堡村村委活动室建设	9.50
42	石丫口老蚌田、丫口田至田站丫口通组路开挖	9.00
43	车头村村委活动室建设	15.00
44	安岭村林区路建设	5.66
45	古里居委会市场建设	76.53
46	箐口村格屯组、油菜坡组通组路平整项目	2.70
47	马赤黑组至箐口王家沟组通村路	1.28
48	堡堡村杨柳井组机耕路建设项目	0.62
49	海子居委会基础设施建设项目	2.00
50	古里居委会荞地坡生产路维修项目	1.63
51	村庄规划项目	25.00
52	海子镇2017年美丽乡村一事一议项目	77.13
53	石丫口村村委活动室建设	3.61
54	古里居委会茶厂至白石岩生产路工程款	0.95
合计：		1,588.53

五、2018年政府采购决算情况说明

2018年，部门政府采购决算总额0万元。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费财政拨款决算2020.3200万元，比上年增加76.8999万元，增长3.96%。主要原因是数据铁笼改革，站所、村级、扶贫资金归入政府做账。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额411.4338万元，其中：流动资产228.8323万元，固定资产182.6015万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目6个，涉及财政资金497.4923万元。

其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第三部分（单位名称）2018年决算公开报表（附件）

附表一：安龙县（部门名称）2018年部门决算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2018年部门决算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2018年部门决算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2018年部门决算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2018年部门决算一般公共决算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2018年部门决算政府性基金收支决算表；

附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金决算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况

联系人：肖亚                 电话：15585999493

安龙县海子镇人民政府

2019年8月30日

安龙县海子镇人民政府2018部门决算及三公经费公开表格.xls