附件1

安龙县普坪镇人民政府2018年部门决算

及“三公”经费决算信息

公开目录

安龙县普坪镇人民政府概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分安龙县普坪镇人民政府2018年决算安排说明

2018年部门总收支决算情况说明

2018年财政拨款收支决算情况说明

2018年部门“三公”经费说明

2018年项目支出情况说明

2018年政府采购决算情况说明

2018年运行经费决算情况说明

2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年绩效目标情况说明

2018年政府性基金收支情况说明

其他需要说明的事项

名词解释

第三部分安龙县普坪镇人民政府2018年决算公开报表（附件）

2018年部门决算收支总表

2018年部门决算收入总表

2018年部门决算支出总表

2018年部门决算财政拨款收支总表

2018年部门决算一般公共决算收支明细表

2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

2018年部门决算政府性基金收支决算表

安龙县普坪镇人民政府2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

安龙县普坪镇人民政府2018年非财政拨款收支决算总表

安龙县普坪镇人民政府2018年度国有资产占有使用情况

第一部分安龙县普坪镇人民政府概况

部门主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置情况：普坪镇人民政府2019年为独立核算机构,一般公共预算拨款开支1个，即政府，财政全额补助事业单位10个，分别是农业服务中心、林业站、水利站、文化体育旅游信息服务中心、村镇建设管理所、人力资源和社会保障服务中心、计生协会、扶贫站、政务中心、安监站。数据铁笼实施后，10个站所统一归到政府下核算。

三、部门人员构成：总编制人数120人，在职人数120人。在册退休人员30人，其他人员（遗属补助）13人。行政编制人数48人，事业编制72人，其中：年末在职人数48人，退休人员22人，其他人员（遗属补助）9人。参照公务员法管理单位1个，即安监站，年末在职人数8人，退休人员0人，其他人员（遗属补助）1人；文化服务中心年末在职人员5人，退休人员1人；人社中心年末在职人员11人；计生协会年末在职人员3人；村建所年末在职人员3人；农业服务中心年末在职人员24人，退休人员4人，其他人员（遗属补助）1人；林业站年末在职人员8人、退休人员1人；水利站年末在职人员4人，退休人员2人，其他人员（遗属补助）3人；扶贫站年末在职人员3人；政务中心年末在职人员3人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

第二部分安龙县普坪镇人民政府2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计13089.0748 万元、年初结转结余1854.6770万元、支出共计10710.674万元，年末结转结余4233.0778万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计13089.0748 万元，其中：财政拨款收入3185.8118万元，占总收入的24.34%；其他收入9903.2630万元，占总收入的75.66%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计10710.674万元，其中：基本支出4588.4698万元，占总支出的42.84%；项目支出6122.2043万元，占总支出的57.16%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计13089.0748万元，比上年增加12118.6440万元,增加的主要原因是实施数据铁笼后，各站所合并到政府核算，脱贫攻坚期间，各单位下派大量扶贫人员到乡镇开展工作，工作经费增多。支出共计10710.674万元，比上年增加9763.2462万元。增加的主要原因是实施数据铁笼后，各站所合并到政府核算，脱贫攻坚期间，各单位下派大量扶贫人员到乡镇开展工作，办公费、小食堂补助费等工作经费支出增多。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计3185.8117万元、年初结转结余1210.3369万元、支出共计2883.4799万元，年末结转结余1512.6688万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计3185.8117万元，其中：一般公共决算财政拨款3185.8117万元，占财政拨款收入的100%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计2883.4799万元，其中：基本支出2168.9591万元，占总支出的75.22%；项目支出714.5208万元，占总支出的24.78%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排864.9534万元，占财政拨款支出的30%；

2、文化旅游体育与传媒支出安排79.4083万元，占财政拨款支出的2.7%；

3、社会保障和就业支出安排178.6506万元，占财政拨款支出的6.2%;

4、卫生健康支出安排45.1462万元，占财政拨款支出的1.6%;

5、节能环保支出安排1.6812万元，占财政拨款支出的0.05%;

6、城乡社区支出安排42.4847万元，占财政拨款支出的1.47%;

7、农林水支出安排1561.6432万元，占财政拨款支出的54.16%;

8、资源勘探信息等支出安排109.5118万元，占财政拨款支出的3.8%;

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计3185.8117万元，比上年增加2332.3810万元。增加的主要原因是实施数据铁笼后，各站所合并到政府核算，脱贫攻坚期间，各单位下派大量扶贫人员到乡镇开展工作，镇级、村级工作经费增多。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费16.83万元，比上年增加3.54万元。其中：因公出国（出境）费0万元；公务接待130次1380人，公务接待费4.14万元，比上年减少1.3万元，减少的主要原因是脱贫攻坚期间，镇、村两级均开设食堂，下来开展工作大部分都在食堂吃；本单位共有公务车三辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆，公务用车购置及运行维护费12.69万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费12.69万元。比上年增加4.83万元，增加的主要原因公务用车保有量不变，但脱贫攻坚期间，下村开展工作频繁，公务车运行费用增多。

四、2018年项目支出情况说明

2018年部门项目支出共计安排6122.2042万元。其中：龙新村文化广场建设项目5万元；胡巷居2017年政协委员提案项目2.6843万元；上缴遗属补助0.84万元；温氏养殖项目60万元；红十字会博爱家园项目15万元；秧地村公路清扫费用0.2001万元；廷必村2017年土地整治项目2.548万元；温氏养殖项目50万元；2018年县民宗局项目1万元；上缴胡巷居、总科村、讲埂村项目结余资金10.7005万元；上缴利息4.2769万元；总科村总科组文化广场建设项目1万元；护林员工资37万元；发放退耕还林补助资金820.45万元；发放退耕还林粮食补贴1.68万元；退耕还林维护补助资金78.46万元；污水处理厂项目建设支出3100万元；付小城镇日常维护费12.08万元；垃圾清运费25.5万元；上缴良种、能繁母猪补贴0.09529万元；森林培育造林补助50.08万元；发放森林生态效益补偿金104.43万元；地方公益林管护工资1.488万元；发放退耕还林补助资金157.77万元；上缴水利站2006年水浇池项目结余资金0.3万元；扶贫站项目1262.522万元；廷必村2017年土地整治项目48万元；村级活动室维护1.59万元；乐庄村壮大村集体经济资金200万元；秧地村壮大村集体经济资金13万元；秧地村、岔河村、戈塘村壮大村集体资金32万元；红十字会博爱家园项目19.5万元；廷必村九组文化广场建设3万元。

五、2018年政府采购决算情况说明

2018年，没有部门政府采购。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算3185.81万元，比上年增加2332.38万元。主要原因脱贫攻坚期间，为助力脱贫攻坚工作，大量干部力量下沉，下拨工作经费、项目经费增多。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

2018年初资产总额2836.52万元，其中：流动资产2343.84万元，固定资产492.68万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。

九、2018年政府性基金收支情况说明

2018年本单位无政府性基金收支。

十、其他需要说明的事项

十一、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：罗华丽                电话：0859-5510001

安龙县普坪镇人民政府

2019年9月5日

第三部分（单位名称）2018年决算公开报表（附件）

附表一：安龙县（部门名称）2018年部门决算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2018年部门决算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2018年部门决算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2018年部门决算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2018年部门决算一般公共决算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2018年部门决算政府性基金收支决算表；

附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金决算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况

附件：安龙县普坪镇人民政府2018年部门决算公开表格.xls