安龙县笃山镇人民政府2018年部门决算及“三公”经费决算信息公开目录

一、笃山镇人民政府概况

1.  部门主要职能

2.部门机构设置情况

3.部门人员构成

4.部门其他说明

第二部分笃山镇人民政府2018年决算安排说明

2018年部门总收支决算情况说明

2018年财政拨款收支决算情况说明

2018年部门“三公”经费说明

2018年项目支出情况说明

2018年政府采购决算情况说明

2018年运行经费决算情况说明

2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年绩效目标情况说明

其他需要说明的事项

名词解释

第三部分笃山镇人民政府2018年决算公开报表（附件）

2018年部门决算收支总表

2018年部门决算收入总表

2018年部门决算支出总表

2018年部门决算财政拨款收支总表

2018年部门决算一般公共决算收支明细表

2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

2018年部门决算政府性基金收支决算表

安龙县笃山镇人民政府2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

安龙县笃山镇人民政府2018年非财政拨款收支决算总表

安龙县笃山镇人民政府2018年度国有资产占有使用情况

第一部分笃山镇人民政府概况

一、部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林放火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门机构设置情况：

安龙县笃山镇有行政单位1个（笃山镇人民政府）、财政全额补助事业单位9个（文化服务中心、人社中心、农业服务中心、计划生育协会、村建所、林业站、扶贫站、水利站、安监站）。

部门人员构成：

序号	单位名称	编制数	在职人员	退休人员	备注
1	笃山镇人民政府	行政35 工勤6	34	14
2	笃山镇文化服务中心	事业3	2
3	笃山镇人社中心	事业6	3
4	笃山镇计划生育协会	事业3	2
5	笃山镇农业服务中心	事业7	9	2
6	笃山镇林业站	事业4	3
7	笃山镇村建所	事业3	1
8	笃山镇扶贫站	事业3	3
9	笃山镇水利站	事业3	2
10	笃山镇安监站	事业4	3

2.部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的决算信息已包含所有下属单位决算信息。

第二部分笃山镇人民政府2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计46799285.94元、年初结转结余4290664.55元、支出共计44588256.22元，年末结转结余6501694.27元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计46799285.94元，其中：财政拨款收入24816897.75元，占总收入的53.03%；其他收入21982388.19元，占总收入的46.97%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计44588256.22元，其中：基本支出23921784.54元，占总支出的53.65%；项目支出20666471.68元，占总支出的46.35%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计46799285.94元，比上年增加25704070.56元。增加的主要原因是脱贫攻坚期间扶贫项目资金增多，各单位帮扶资金增多，干部职工基本工资增加。支出共计44588256.22元，比上年增加19630742.2元。增加的主要原因是贫攻坚期间扶贫项目资金增多，各单位帮扶资金增多，各项用费增加，干部职工基本工资增加。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计24816897.75元、年初结转结余4290664.55元、支出共计23432875.79元，年末结转结余5672850.51元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计24816897.75元，其中：一般公共决算财政拨款24816897.75元，占财政拨款收入的100%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排6837577.53元，占财政拨款收入的27.55%；

2、文化体育与传媒支出安排281892.79元，占财政拨款收入的1.14%；

3、社会保障和就业支出安排745070.7元，占财政拨款收入的3%；

4、医疗卫生与计划生育支出安排261999.78元，占财政拨款收入的1.06%；

5、城乡社区支出安排273714.2元，占财政拨款收入的1.1%；

6、农林水支出安排15941788.29元，占财政拨款收入的64.24%；

7、资源勘探信息等支出安排438081.36元，占财政拨款收入的1.77%；

8、节能环保支出安排36773.1元，占财政拨款收入的0.15%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计23432875.79元，其中：基本支出14827490.72元，占总支出的63.28%；项目支出8605385.07元，占总支出的36.72%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排6656724.53元，占财政拨款收入的28.41%；

2、文化体育与传媒支出安排297251.5元，占财政拨款收入的1.27%；

3、社会保障和就业支出安排678132.7元，占财政拨款收入的2.89%；

4、医疗卫生与计划生育支出安排266041.43元，占财政拨款收入的1.14%；

5、城乡社区支出安排218272.2元，占财政拨款收入的0.93%；

6、农林水支出安排14881145.07元，占财政拨款收入的63.51%；

7、资源勘探信息等支出安排435308.36元，占财政拨款收入的1.86%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计24816897.75元，比上年增加3953682.37元。增加的主要原因是脱贫攻坚期间扶贫项目资金增多，各单位帮扶资金增多，干部职工基本工资增加。财政拨款支出共计23432875.79元，比上年减少1294474.23元。减少的主要原因是开展脱贫攻坚工作期间，主要精力都放在脱贫攻坚工作上，导致部分费用未及时报账。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费32229.4元，比上年减少16052.6元。其中：因公出国（境）费0元；公务接待费11048元，比上年增加11048元，增加的主要原因是2017年前的接待费未到单位来报账，一部分2018年才来报账，国内公务接待的批次25批、人数221人；公务车购置及运行维护费21181.4元，比上年减少27100.6元，减少的主要原因是公务用车燃油费未来报账，部分修理厂的公务用车修理费和保养费未来报账，公务用车保有量9辆，与上年相比无变化。

四、2018年项目支出情况说明

2018年部门项目支出共计安排20666471.68元。其中：梨树八达祠堂项目168000元；拉坡村民族文化长廊项目40000元；希望操场项目252000元；文化广场项目145975.68元；医疗补助项目479509.87元；村庄规划设计项目200000元；文化广场项目300000元；设备购置项目16030元；农村老旧住房透风漏雨及庭院硬化、三改项目470000元；生态效益补偿金项目1198282.82元；食用菌产业供水工程项目1194600元；通组路维修项目180000元；路灯项目60000元；生产便道项目110000元；桑树复合肥采购项目295000元；排洪沟建设项目190000元；食用菌冷库项目816300元；商品鸡项目240000元；“雨露计划”培训项目100000元；食用菌产业水池建设项目740000元；村级产业路、生产便道建设项目2290540元；温室养殖场水池项目500000元；壮大村集体经济入股企业分红项目5655000元；特惠贷贴息项目812933.31元；院坝硬化项目40000元；生态猪项目350000元；农业技术培训项目20000元；生产便道项目80000元；壮大村集体经济入股企业项目300000元；路灯项目150000元；产业结构调整青苗补偿项目70800元；壮大村集体经济项目3105000元；危房改造三改补助项目96500元。

五、2018年政府采购决算情况说明

2018年，我单位政府采购决算总额0万元。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算3004577.45元，比上年减少17858637.93元，下降85.6%。主要原因是2017年项目支出多。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额15422876.35元，其中：流动资产4290664.55元，固定资产11132211.8元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目14个，涉及财政资金8605385.07元。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

安龙县笃山镇人民政府

2019年8月28日

第三部分笃山镇人民政府2018年决算公开报表（附件）

附表一：安龙县笃山镇人民政府2018年部门决算收支总表；

附表二：安龙县笃山镇人民政府2018年部门决算收入总表；

附表三：安龙县笃山镇人民政府2018年部门决算支出总表；

附表四：安龙县笃山镇人民政府2018年部门决算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县笃山镇人民政府2018年部门决算一般公共决算收支明细表；

附表六：安龙县笃山镇人民政府2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县笃山镇人民政府2018年部门决算政府性基金收支决算表；

附表八：安龙县笃山镇人民政府2018年政府性基金决算支出明细表；

附表九：安龙县笃山镇人民政府2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十：安龙县笃山镇人民政府2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一：安龙县笃山镇人民政府2018年度国有资产占有使用情况

安龙县笃山镇人民政府

2019年8月28日

安龙县笃山镇人民政府2018年部门决算公开表格.xls