附件1

安龙县栖凤街道卫生院2018年部门决算

及“三公”经费决算信息

公开目录

第一部分 栖凤街道卫生院概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 栖凤街道卫生院2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

二、2018年财政拨款收支决算情况说明

三、2018年部门“三公”经费说明

四、2018年项目支出情况说明

五、2018年政府采购决算情况说明

六、2018年运行经费决算情况说明

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

八、2018年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 栖凤街道卫生院2018年决算公开报表（附件）

一、2018年部门决算收支总表

二、2018年部门决算收入总表

三、2018年部门决算支出总表

四、2018年部门决算财政拨款收支总表

五、2018年部门决算一般公共决算收支明细表

六、2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2018年部门决算政府性基金收支决算表

八、安龙县栖凤街道卫生院2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

九、2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

十、安龙县栖凤街道卫生院2018年非财政拨款收支决算总表

十一、安龙县栖凤街道卫生院2018年度国有资产占有使用情况

第一部分 栖凤街道卫生院概况

一、部门主要职能

(一)开展以医疗卫生服务、免疫规划、疾病预防及控制、妇幼保健、慢病管理、健康档案管理、健康教育、卫生监督协管、结核病管理等十三项国家基本公共卫生服务为重点的相关技术服务、综合管理、人员培训、业务督导、信息报送等工作。

(二)承担常见病、多发病和突发公共卫生事件造成伤病的诊疗、处置和院前急救。实施以疾病控制、妇幼保健等为重点的基本公共卫生、重大公共卫生和其它医疗卫生服务项目。

(三)负责本辖区内传染病、地方病、慢性病等疾病的防治监测、报告、管理等技术服务。负责辖区内食品、药品、饮用水、医疗机构、学校卫生、职业卫生的卫生监督协管工作。

(四)对村级卫生工作进行督导、指导、培训、考核等。

(五)以生殖健康、计划生育技术服务、随访为主要内容的技术、咨询服务；开展查环、查病、查孕、妇科病普查普治、避孕药具管理与发放等工作。

(六)按要求开展国家免费孕前优生健康检查等项目工作。承担生殖健康、生殖保健、计划生育政策、优生优育、晚婚晚育及避孕节育的科普宣传、教育咨询和指导工作。

(七)计生技术服务管理与信息监测；村级指导和培训。

(八)负责完成镇党委政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置情况：

安龙县栖凤街道卫生院为财政全额补助的事业单位，设有安龙县栖凤街道卫生院（本部）及安龙县栖凤街道卫生院坡脚分院。

三、部门人员构成：

本部门设有编制45人，其中管理人员编制8人，专业技术人员编制30人，工勤编制7人。现有在职人员42人，其中管理人员6人，专业技术人员30人，工勤人员6人。现有退休人员13人。

四、部门其他说明：

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的决算信息包含安龙县栖凤街道卫生院及安龙县栖凤街道卫生院坡脚分院决算信息。

第二部分 栖凤街道卫生院2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计909.22万元、年初结转结余303.33万元、支出共计828.51万元，结余分配3.81万元，年末结转结余380.23万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计909.22万元，其中：财政拨款收入627.58万元，占总收入的69.02%；事业收入281.64万元，占总收入的30.98%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计828.51万元，其中：基本支出828.51万元，占总支出的100%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计909.22万元，比上年增加217.21万元。增加的主要原因是各级财政增加医疗卫生投入。支出共计828.51万元，比上年增加253.80万元。增加的主要原因是各级财政增加医疗卫生投入。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计627.58万元、年初结转结余0万元、支出共计624.47万元，年末结转结余3.11万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计627.58万元，其中：一般公共决算财政拨款627.58万元，占财政拨款收入的100%；无政府性基金决算财政拨款。

具体分功能分类科目构成如下：

1、医疗卫生与计划生育支出安排627.58万元，占财政拨款收入的100%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计624.47万元，其中：基本支出624.47万元，占总支出的100%；无项目支出。

具体分功能分类科目构成如下：

1、医疗卫生与计划生育支出安排624.47万元，占财政拨款支出的100%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计627.58万元，比上年增加27.33万元。增加的主要原因是人员工资增加。财政拨款支出共计624.47万元，比上年增加23.82万元。增加的主要原因是人员工资增加。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费0万元，上年也无“三公”经费安排。

四、2018年项目支出情况说明

2018年部门项目支出共计安排0万元。

五、2018年政府采购决算情况说明

2018年，部门政府采购决算总额0万元。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算0万元，上年机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算0万元。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额512.01万元，其中：流动资产328.57万元，固定资产183.44万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：周文忠              电话：13379672493

安龙县栖凤街道卫生院

                            2019年 8 月 29 日

第三部分 栖凤街道卫生院2018年决算公开报表（附件）

附表一：安龙县栖凤街道卫生院2018年部门决算收支总表；

附表二：安龙县栖凤街道卫生院2018年部门决算收入总表；

附表三：安龙县栖凤街道卫生院2018年部门决算支出总表；

附表四：安龙县栖凤街道卫生院2018年部门决算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县栖凤街道卫生院2018年部门决算一般公共决算收支明细表；

附表六：安龙县栖凤街道卫生院2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县栖凤街道卫生院2018年部门决算政府性基金收支决算表；

附表八：安龙县栖凤街道卫生院2018年政府性基金决算支出明细表；

附表九：安龙县栖凤街道卫生院2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十：安龙县栖凤街道卫生院2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一：安龙县栖凤街道卫生院2018年度国有资产占有使用情况

联系人：周文忠              电话：13379672493

安龙县栖凤街道卫生院

                            2019年 8 月 28日

安龙县栖凤街道卫生院2018年部门决算公开表格.xls