安龙县万峰湖镇人民政府2018年部门决算

及“三公”经费决算信息

公开目录

第一部分安龙县万峰湖镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分安龙县万峰湖镇人民政府2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

二、2018年财政拨款收支决算情况说明

三、2018年部门“三公”经费说明

四、2018年项目支出情况说明

五、2018年政府采购决算情况说明

六、2018年运行经费决算情况说明

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

八、2018年绩效目标情况说明

九、运行经费决算情况说明

十、2018年政府采购决算情况说明

十一、其他需要说明的重要事项

十二、名词解释

第三部分安龙县万峰湖镇人民政府2018年决算公开报表(附件)

一、2018年部门决算收支总表

二、2018年部门决算收入总表

三、2018年部门决算支出总表

四、2018年部门决算财政拨款收支总表

五、2018年部门决算一般公共决算收支明细表

六、2018年一般公共决算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2018年部门决算政府性基金收支决算表

八、安龙县万峰湖镇人民政府2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

九、2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

十、安龙县万峰湖镇人民政府2018年非财政拨款收支决算总表

十一、安龙县万峰湖镇人民政府2018年度国有资产占有使用情况

第一部分安龙县万峰湖镇人民政府概况

一、部门主要职能

(1)政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能;(2)经济职能，是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着我国经济体制向社会主义市场经济体制的转变。(3)文化职能，是指政府为满足人民日益增长的文化生活需要，依法对文化事业所实施的管理。它是加强社会主义精神文明，促进经济与社会协调发展的重要保证。(4)社会职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

二、部门机构设置情况:万峰湖镇人民政府行政单位独立核算机构数1个，事业单位独立核算机构数9个。

三、部门人员构成:总编制人数78人，在职实有人数71人，其中行政编制实有37人，事业编制实有34人，退休人员14人。

四、部门其他说明:本单位本级为万峰湖镇人民政府，下属单位中有9个单位(农服中心、林业站等)为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含万峰湖财政分局、万峰湖卫生院预算信息。

第二部分安龙县万峰湖镇人民政府2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度收入共计4829.6万元、年初结转结余184.29万元、支出共计3859.22万元，年末结转结余1154.67万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度收入共计4829.6万元，其中:财政拨款收入4829.6万元，占总收入的100%;

(三)部门总支出情况说明:本年度支出共计3859.22万元，其中:基本支出1297.34万元，占总支出的33.6%;项目支出2561.87万元，占总支出的66.4%;

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计4829.6万元，比上年增加4197.71万元。增加(减少)的主要原因是工作量增大、任务重，刚性支出增大;项目经费专项拨款增多。支出共计3859.22万元，比上年增加3252.99万元。增加的主要原因是工作量增大、任务重，刚性支出增大;项目经费专项支出增多。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

(一)部门财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计4829.6万元、年初结转结余184.29万元、支出共计3859.22万元，年末结转结余1154.67万元。

(二)部门财政拨款收入情况说明:本年度收入共计4829.6万元，其中:一般公共决算财政拨款4829.6万元，占财政拨款收入的100%;政府性基金决算财政拨款0万元。

具体分功能分类科目构成如下:

(三)部门财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计3859.22万元，其中:基本支出1297.34万元，占总支出的33.62%;项目支出2561.87万元，占总支出的66.38%。

具体分功能分类科目构成如下:

(四)部门财政拨款收支增减情况说明:本年度收入共计4829.6万元，比上年增加4197.71万元。增加(减少)的主要原因是工作量增大、任务重，刚性支出增大;项目经费专项拨款增多。支出共计3859.22万元，比上年增加3252.99万元。增加的主要原因是工作量增大、任务重，刚性支出增大;项目经费专项支出增多。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费18.27万元，比上年增加6.89万元。其中:因公出国(境)费0万元，比上年增加(减少)0万元，;公务接待费18.27万元，比上年增加6.89万元，增加的主要原因是工作量增加，国内公务接待的批次共265次，共4000人;公务车购置及运行维护费14.8万元，比上年增加2.78万元，增加的主要原因工作量增大，公务用车频繁,公务用车保有量4辆。

四、2018年项目支出情况说明

2018年部门项目支出共计安排2561.87万元。其中:万峰湖环境综合治理项目2284.89万元;扶贫生产发展项目276.98万元。

六、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额533.39万元，其中:流动资产184.29万元，固定资产349.1万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目8个，涉及财政资金283万元。

九、运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款决算560.07万元，比上年增加502.77万元，增加877.47%。主要原因是开展网箱治理工作和脱贫攻坚工作，工作量大幅度增加。

十、2018年政府采购决算情况说明

2018年，部门政府采购决算总额104.27万元，其中:政府采购货物决算104.27万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

十一、其他需要说明的重要事项

扶贫项目的验收工作陆续结束，将退还施工方质量保证金，往来款项将有相应的变化;同时，按照省州县相关文件精神，我镇将清理历年结余资金中的闲置资金和未安排资金，分批次上缴国库，盘活存量资金，发挥财政资金的积极作用，这样将导致相关的结转资金得以最大限度消化，与本年度相比会有较大幅度变动。

十二、名词解释

一般公共决算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

安龙县2019年部门决算公开表格（万峰湖镇）.xls

 

 

联系人：聂雪玉             电话：18744969543

 

安龙县万峰湖镇人民政府

2019年9月7日