贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度部门决算公开说明

目  录

一、贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府概况

（一）主要职能

镇人民政府是国家设在基层的政权组织，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。

(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。

(六)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

(七)以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。

(八)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(九)负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。

（二）机构设置及部门决算单位构成

2019年，海子镇行政独立核算机构数1个。独立编制机构10个（1海子镇人民政府、2安龙县海子镇农业综合服务中心、3安龙县海子镇人力资源和社会保障服务中心、4安龙县海子镇科技宣教文化信息旅游服务中心、5安龙县海子镇安全生产监督管理站、6安龙县海子镇水利站、7安龙县海子镇林业站、8安龙县海子镇政务服务中心、9安龙县海子镇扶贫工作站、10安龙县海子镇计划生育协会）。2018年数据铁笼改革以后，乡镇站所归入政府核算。

二、贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度收支决算总计3545.75万元，与2018年相比，减少3017.06万元，降低45.97%。变动的主要原因是：由于政府会计制度改革，当年收入在当年核算，2018年核算中有以前年度收入。

（二）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3545.75万元，其中：财政拨款收入1828.40万元，占51.57%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位缴款0万元；其他收入1717.35万元，占48.43%。

（三）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4089.91万元，其中：基本支出2261.88万元，占55.30%；项目支出1828.03万元，占44.70%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度财政拨款收入决算总计1828.4万元。与2018年相比，减少191.92万元，降低9.50%。变动的主要原因是：控制预算支出。

（五）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1880.84万元，占本年支出合计的45.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.64万元，降低2.97%。变动的主要原因是：控制预算支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1880.84万元，主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出591.47 万元，占31.45 %；

二、科学技术支出9.475万元，占0.5 %；

三、文化旅游体育与传媒支出22.6万元，占1.2 %；

四、社会保障和就业支出66.58万元，占3.53%；

五、卫生健康支出64.81万元，占3.45%；

六、城乡社区支出22.36万元，占1.19 %；

七、农林水支出1055.27万元，占56.11%；

八、灾害防治及应急管理支出48.26万元，占2.57%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1563.12 万元，支出决算为 1880.84万元，完成当年预算的120.33 %。决算数大于预算数的主要原因是：资金预算的范围是职工基本工资、公用经费、村干部报酬等基本支出，决算时支出包含基本支出以及项目支出。

（1）一般公共服务支出（201）。当年预算为556.80 万元，支出决算为591.47 万元，完成当年预算的106.23 %。决算数大于预算数的主要原因是：1、职工工资正常晋级晋升；2、增加人大代表建议办理专项资金支出。  

（2）科学技术支出（206）。当年预算为0万元，支出决算为 9.475万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加海子镇视频会议系统平台升级改造暨阳光信访系统建设经费支出。  

（3）文化旅游体育与传媒支出（207）。当年预算为24.07万元，支出决算为 22.63万元，完成当年预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

（4）社会保障和就业支出（208）。当年预算为197.15万元，支出决算为 66.58万元，完成当年预算的33.77%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时包含行政事业单位离退休（20805）资金117.08万元，财政对其他社会保险基金的补助（20827）资金4.18万元，支出数，此部分资金归入各站所工资进行核算。

（5）卫生健康支出（210）。当年预算为41.94万元，支出决算为64.81万元，完成当年预算的154.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度增加解决贫困人口城乡医保参保资金支出。

（6）节能环保支出（211）。当年预算为2.27万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金是2018年结转数据，2019年被收回。

（7）城乡社区支出（212）。当年预算为22.72万元，支出决算为22.36万元，完成当年预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

（8）农林水支出（213）。当年预算为607.44万元，支出决算为1055.27万元，完成当年预算的173.72%。决算数大于预算数的主要原因是：支出时增加2019年扶贫项目资金支出。

（9）住房保障支出（221）。当年预算为62.20万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金（2210201）支出时归入政府及各站所基本工资支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（224）。当年预算为48.52万元，支出决算为48.26万元，完成当年预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。

（六）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.34万元，其中：人员经费1167.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费119.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.40 万元，支出决算为2.05万元，决算数小于预算数，主要原因是2019年度大部分三公经费用非财政拨款收入支付。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算海子镇人民政府2.05万元，比上年减少6.19万元，降低75.09%，减少原因是：2019年度大部分三公经费用非财政拨款收入支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，较上年无变动；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占100%，比上年减少4.42万元，减少68.27%，减少原因是：2019年度大部分三公经费用非财政拨款收入支付；公务接待费支出0万元，比上年减少1.77万元，减少100%，减少原因是2019年度大部分三公经费用非财政拨款收入支付。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0 万元。贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计0人次。

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.05万元。主要用于：(具体开支内容）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府机关运行经费支出119.01万元，比2018年增加14.24万元，增加13.59%，变动的主要原因是：2018年办公费结转后支付。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府2019年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：消防用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金542.3万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：海子镇2019年第一批财政专项扶贫发展资金食用菌冷库及烘干设施建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目二：2019年第一批中央财政专项扶贫发展资金项目管理费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目三：海子镇2019年第二批财政专项扶贫发展资金八月瓜种植项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目四：海子镇2019年第二批财政专项扶贫发展资金扶贫小额信贷项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目五：海子镇2019年第二批财政专项扶贫发展资金优质茶叶基地建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目六：海子镇2019年第二批中央财政专项扶贫发展资金扶贫小额信贷贴息项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目七：海子镇2019年第一批财政专项扶贫发展资金“雨露计划培训”项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目八：海子镇2019年第一批财政专项扶贫发展资金扶持村级资产项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目九：海子镇2019年第一批财政专项扶贫发展资金扶贫小额信贷贴息项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目十：海子镇2019年第一批财政专项扶贫发展资金购置垃圾箱项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

项目十一：海子镇2019年第一批财政专项扶贫发展资金食用菌冷库及烘干设施建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县海子镇人民政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）科学技术支出（类）其他科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

（十九）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目已经相关技术推广等方面的项目支出。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）;反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附表2  安龙县海子镇人民政府2019年项目支出绩效自评表.x

附表1  安龙县海子镇人民政府2019年度部门决算公开报表.xls

海子镇人民政府2019年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表.xls

安龙县海子镇人民政府

2020年9月28日