贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处概况
（一）主要职能
钱相街道办事处是国家设在基层的政权组织，主要职能是：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
2、执行办事处人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布街道办事处的决定和命令。
3、制定并组织实施本街道办国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
4、大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
5、加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把街道办事处建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
6、负责管理本街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇（街道）的机构。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设10个处室，下属10个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位农林牧管理与技术服务中心、所属单位人力资源和社会保障服务中心、所属单位科技宣教文化旅游信息服务中心、所属单位安全生产监督管理站、所属单位水利站、所属单位产业发展服务中心、所属单位政务服务中心、所属单位扶贫工作站、所属单位计划生育协会和所属单位退役军人服务站决算。
二、贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度部门决算公开报表（见附表一）
三、贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度收支决算总计7064.87万元，与2018年16626.11万元相比，减少9561.24万元，降低57.51%。变动的主要原因是：本年度扶贫和产业项目较上年数量和金额都有较大幅度减少，县级财政和乡镇财政收缴超过2年未使用上级拨付 “三改”工程和环境整治等项目资金。
（二）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度收入决算情况说明
本年收入合计4171.91万元，其中：财政拨款收入2611.22万元，占62.59%；其他收入1560.69万元，占37.41%。
（三）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度支出决算情况说明
本年支出合计5076.31万元，其中：基本支出2902.18万元，占57.17%；项目支出2174.13万元，占42.83%。
（四）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总计3071.49万元，与2018年3356.63万元相比，减少285.14万元，降低8.49%。变动的主要原因是：本年度社会保险缴费比例下调、目标绩效奖金实发数减少等，导致本年度收支较上年较大幅度减少。
（五）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2949.36万元，占本年支出合计的58.10%。与2018年2702.27万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.09万元，增长9.14%。变动的主要原因是：本年度新进人员增加4人，相应的人员经费得到追加预算，为打造脱贫攻坚示范点和农业产业结构调整示范点，向主管部门申请追加工作经费预算用于开展示范点打造工作。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出1061.83万元，占36%；商品和服务支出719.66万元，占24.4%；对个人和家庭的补助支出768.99万元，占26.07%；资本性支出398.88万元，占13.53%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2252.79万元，支出决算为2949.36万元，完成当年预算的130.92%。决算数大于预算数的主要原因是：新旧会计制度衔接，导致年初编制预算中含有已预付的工程款和应退还的工程质保金，将该部分资金转出，导致年初预算数与年末决算数有较大出入，降低了预算执行的准确性。其中：
（1）一般公共服务支出中的2010301科目。当年预算为682.3万元，支出决算为666.73万元，完成当年预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度社会保险缴费比例下调、目标绩效奖金实发数减少。
（2）城乡社区支出中的2120101科目。当年预算为30.55万元，支出决算为9.65万元，完成当年预算的31.59%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度社会保险缴费比例下调、目标绩效奖金实发数减少。
（3）交通运输支出中的2140602科目。当年预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度通过涉农资金整合追加预算，用于滚动扶持贫困户取得产业分红收益，帮扶深度贫困村冗达村壮大村集体经济。
（六）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1655.48万元，其中：人员经费1444.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费211.21万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.25 万元，支出决算为0.07万元，决算数小于预算数，主要原因是公务车派单使用次数减少，油费减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.07万元，比上年减少6.43万元，降低98.94%，减少原因是：公务车派单使用次数减少，油费减少。其中：公务用车购置及运行维护费支出0.07万元，占100%，比上年减少6.12万元，降低98.89%，减少原因是：公务车派单使用次数减少，油费减少。公务接待费支出0万元，比上年减少0.31万元，降低100%，减少原因是：严格审核公务接待情形，安排至食堂用餐。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.07万元。主要用于：公务车洗车及修理产生的费用等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）国内公务接待费0次，累计0人。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处机关运行经费支出211.21万元，比2018年186.13万元增加25.08万元，增长13.48%，变动的主要原因是：打造脱贫攻坚示范点建设支出增加。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县钱相街道办事处2019年度政府采购支出总额218.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出207.35万元、政府采购服务支出11.3万元，授予中小企业合同金额11.3万元，占政府采购支出总额的5.17%，其中：授予小微企业合同金额11.3万元，占政府采购支出总额的5.17%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金825.09万元，自评覆盖率达到100%。具体见附表二：项目支出绩效自评表。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：2019年州级财政预算安排专项扶贫资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目二：2019年第一批中央财政专项扶贫发展资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县XXX行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
贵公网安备 52232802000102号