贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县笃山镇概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县笃山镇概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
2.执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定 和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
3.制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
4.依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、 公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。
5.贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。
6.大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农” 工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
7.以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农;强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。
8.加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
9.负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）下属1个行政单位以及9个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县笃山镇部门决算包括：本级决算、所属单位计生办、人社中心、农业服务中心、安监站、水利站、扶贫站、村建所、文化服务中心、林业站决算。
二、贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度部门决算公开报表（见附表）
1.笃山镇2019年度部门决算收入支出决算总表
2.笃山镇2019年度部门决算收入决算表
3.笃山镇2019年度部门决算支出决算表
4.笃山镇2019年度部门决算财政拨款收入支出决算总表
5.笃山镇2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表
6.笃山镇2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.笃山镇2019年度部门决算一般公共预算财政拨款项目支出决算表
8.笃山镇2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.预算支出相关信息表
10.机构运行信息表
三、贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度收支决算总计7514.654308万元，与2018年相比，增加2405.659259万元，增加47.9%。变动的主要原因是：开展脱贫攻坚工作经费和项目增多。
（二）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度收入决算情况说明
本年收入合计7127.318046万元，其中：财政拨款收入2494.136802万元，占34.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4633.181244万元，占65.01%。
（三）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度支出决算情况说明
本年支出合计6152.417809万元，其中：基本支出2400.911961万元，占64%；项目支出3751.505848万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度财政拨款收入决算总计2798.588688万元。与2018年相比，减少111.983942万元，降低3.85%。变动的主要原因是：减少资源勘探信息等支出。
（五）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2632.385544万元，占本年支出合计的42.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.097965万元，增加12.34%。变动的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出643.718892万元，占24.45%；科学技术支出9.4750万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出3.586727，占0.14%；社会保障和就业支出7.530594，占0.29%；卫生健康支出113.710182，占4.32%；城乡社区支出 13.778013，占0.52%；农林水支出1791.445236，占68.05%；灾害防治及应急管理支出49.1409003，占1.87%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2003.3347万元，支出决算为2632.385544万元，完成当年预算的131.4%。决算数大于预算数的主要原因是：卫生健康和扶贫支出增加。其中：
（1）卫生健康支出当年预算为47.823万元，支出决算为113.710182万元，完成当年预算的237.77%。决算数大于预算数的主要原因是：脱贫攻坚工作中卫生健康支出增加。
（2）农林水支出当年预算为931.676万元，支出决算1791.445236万元，完成当年预算的192.28 %。决算数大于预算数的主要原因是：开展脱贫攻坚工作经费和项目增多。
（3）灾害防治及应急管理支出当年预算为41.7356万元，支出决算为49.1409万元，完成当年预算的117.74 %。决算数大于预算数的主要原因是：开展脱贫攻坚工作经费和项目增多。
（六）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1360.164149万元，其中：人员经费1215.254586万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费129.943004万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为1.865704万元，决算数小于预算数，主要原因是公务接待减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.865704万元，比上年减少1.357236万元，降低42.11%，减少原因是：公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出1.865704万元，占100%，比上年减少0.252436万元，减少11.92%，减少原因是：车辆使用情况减少，车辆磨损减小；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.1048万元，减少100%，减少原因是：公务接待次数减少。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费1.865704万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.865704万元。主要用于：车辆维修等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年政府性基金预算财政拨款本年收入7.2636120万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县笃山镇机关运行经费支出144.909563万元，比2018年减少155.548182万元，降低51.77%，变动的主要原因是：厉行节约，办公经费减少。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县笃山镇2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，0占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆9辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金3751.505848万元，自评覆盖率达到100%。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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