贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
第一部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处概况
一、部门主要职能
(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。
(二)按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
(三)对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
(四)对党员进行监督，督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
(五)做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。
(六)对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。
(七)负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部;配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议;对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
(八)领导工会、共青团、妇联、计生协会等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。
(十)制定经济发展规划，管理经济工作，组织、检查、督促经济组织发展生产经营。
(十一)负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、卫生保健、社区青少年教育等工作。
(十二)协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作。
(十三)开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。
(十四)保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。
(十五)向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。
(十六)按照属地管理原则，负责辖区内街道综合管理职能。依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权。
(十七)指导、支持、帮助村(居)民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。
(十八)向上级人民政府或者有关部门反映居民和村(居)民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。
(十九)负责管理街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻街道的机构。
(二十)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
2019年，人民政府栖凤街道办事处行政独立核算机构数1个，独立编制机构9个（1安龙县人民政府栖凤街道办事处、2安龙县人民政府栖凤街道办事处农业综合服务中心、3安龙县人民政府栖凤街道办事处人力资源和社会保障服务中心、4安龙县人民政府栖凤街道办事处科技宣教文化信息旅游服务中心、5安龙县人民政府栖凤街道办事处安全生产监督管理站、6安龙县人民政府栖凤街道办事处水利站、7安龙县人民政府栖凤街道办事处政务服务中心、8安龙县人民政府栖凤街道办事处扶贫工作站、9安龙县人民政府栖凤街道办事处计划生育协会）。2018年数据铁笼改革以后，乡镇站所归入政府核算。
二、贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度收支决算总计8615.32万元，与2018年相比，增加5364.38万元，增加165.01%。变动的主要原因是：由于政府会计制度改革，核算中有以前年度收入计入2019年。
（二）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度收入决算情况说明
本年收入合计8615.32万元，其中：财政拨款收入2784.25万元，占32.32%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位缴款0万元；其他收入5831.07万元，占67.68%；政府性资金决算财政拨款0万元。
（三）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度支出决算情况说明
本年支出合计5952.86万元，其中：基本支出3857万元，占64.79%；项目支出2095.86万元，占35.21%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（四）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度财政拨款收入决算总计2784.25万元。与2018年相比，减少466.69万元，降低14.36%。变动的主要原因是：控制预算支出。
（五）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2056.04万元，占本年支出合计的34.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.25万元，降低7.94%。变动的主要原因是：控制预算支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一、贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2056.04万元，人员经费支出1900.99万元，日常公用经费1550.54万元。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2194.71 万元，支出决算为 2056.04万元，完成当年预算的93.68 %。决算数小于预算数的主要原因是：资金预算的范围是职工基本工资、公用经费、村干部报酬等基本支出，街道范围内控制预算支出且村干部绩效工资实行考核制度有结余。
（1）一般公共服务支出（201）。当年预算为825.46万元，支出决算为980.10万元，完成当年预算的118.73 %。决算数大于预算数的主要原因是：1、职工工资正常晋级晋升；2、增加人大代表建议办理专项资金支出。
（2）科学技术支出（206）。当年预算为0万元，支出决算为 9.475万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加人民政府栖凤街道办事处视频会议系统平台升级改造暨阳光信访系统建设经费支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（207）。当年预算为169.27万元，支出决算为 97.08万元，完成当年预算的57.35%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。
（4）社会保障和就业支出（208）。当年预算为184.04万元，支出决算为150.33万元，完成当年预算的81.68%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出
（5）卫生健康支出（210）。当年预算为79.41万元，支出决算为105.43万元，完成当年预算的132.77%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度增加解决贫困人口城乡医保参保资金支出。
（6）节能环保支出（211）。当年预算为5.63万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：该笔资金是2018年结转数据。
（7）城乡社区支出（212）。当年预算为35.04万元，支出决算为36.73万元，完成当年预算的104.82%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出增加。
（8）农林水支出（213）。当年预算为2133.82万元，支出决算为1459.28万元，完成当年预算的68.39%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。
（9）住房保障支出（221）。当年预算为87.55万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金（2210201）支出时归入政府及各站所基本工资支出。
（10）灾害防治及应急管理支出（224）。当年预算为83.24万元，支出决算为75.86万元，完成当年预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因是：控制预算支出。
（六）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2056.04万元，其中：人员经费1900.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费155.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为59.96万元，决算数大于预算数，主要原因是2019年度村级食堂生活费计入公务接待费用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算人民政府栖凤街道办事处人民政府59.96万元，比上年减少8.92万元，降低12.95%，减少原因是：2019年度部分三公经费用非财政拨款收入支付。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出26万元，占43.36%，比上年减少0.04万元，减少0.02%，减少原因是2019年栖凤街道控制公车使用；公务接待费支出33.75万元，比上年减少9.09万元，减少21.22%，减少原因是2019年度栖凤街道控制公务接待支出，国内公务接待的批次共302次，每批次110人。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处机关运行经费支出155.05万元。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年度政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金1060.5万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：2019年第二批中央财政专项扶贫发展资金项目管理费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分。
项目二：栖凤街道办事处2019年第二批财政专项扶贫发展资金扶贫小额信贷贴息项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95分。
项目三：2019年第一批中央财政专项扶贫发展资金项目管理费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95分。
项目四：栖凤街道办事处2019年第一批财政专项扶贫发展资金“雨露计划”培训项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95分。
项目五：栖凤街道办事处2019年第一批中央财政专项扶贫发展资金扶贫小额信贷贴息项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分。
项目六：栖凤街道办事处2019年第一批中央财政专项扶贫发展资金食用菌种植大棚建设项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95分。
项目七：栖凤街道大坪居委会钟家湾组水井及蓄水池建设经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95分。
项目八：栖凤街道者孔一二组通组路塌方修复资金
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95分。
项目九：2019年第二批中央财政专项扶贫发展资金
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。
项目十：2019年第一批中央财政专项扶贫发展资金
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。
项目十一：2019年第一批中央财政专项扶贫资金（少数民族发展）
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）科学技术支出（类）其他科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。
（十九）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十三）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目已经相关技术推广等方面的项目支出。
（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）;反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
安龙县人民政府栖凤街道办事处
2020年9月28日
安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年项目支出绩效自评表2.xlsx
安龙县人民政府栖凤街道办事处2019年项目支出绩效自评表1.xlsx
贵公网安备 52232802000102号