一、贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局概况
（一）主要职能
1、 实施财税法律、法规、规章和政策。
2、 监督检查财税法规、政策的执行情况；依法查处违反财经纪律案件。
3、负责财经政策宣传、信息发布、印鉴管理、经济档案管理、政府采购申报、农村政策性补贴、城镇政策性补贴审核发放等工作。
4、监督镇财务、固定资产及其他行政事务。
5、编制年度全镇财政预算草案和年度决算；负责预算执行分析；管理全镇财政收支；负责机关人员工资发放。
6、经费收支核算；参与有关部门对全镇内专项工程监督管理。
7、对专项资金追踪问效；监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。
8、负责统一管理全镇行政机关和财政供给经费的事业单位的银行账户；负责全镇的罚没收入管理、预箅外收入征管及票据的领取、发放、审核、管理工作；负责社会保障基金监管,组织实施对社会保障资金使用情况的监督；统一管理救灾救济资金。
9、办理县财政局、镇党委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设2个股室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度收支决算总计74.92万元，与2018年相比，减少10.56万元，降低0.14%。变动的主要原因是：社保缴费比例下调，导致财政承担支出减少，目标绩效奖励实发数较上年度有较大减少。
（二）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计76.64万元，其中：财政拨款收入76.64万元，占100%（其中2.09万为上年结余）
（三）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计74.92万元，其中：基本支出74.92万元，占100%。
（四）贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度财政拨款收入决算总计74.55万元。与2018年相比，减少0.7万元，降低0.94%。变动的主要原因是：社保缴费比例下调，导致财政承担支出减少，目标绩效奖励实发数较上年度有较大减少等原因。
（五）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局万峰湖分局2019年度一般公共预算财政拨款支出72.82万元，占本年支出合计的97.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.66万元，降低17.38%。变动的主要原因是：社保缴费比例下调，导致财政承担支出减少，目标绩效奖励实发数较上年度有较大减少等原因。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出61.24万元，占81.74%；商品和服务支出11.78万元，占15.72%；对个人和家庭的补助支出1.9万元，占2.54%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为75万元，支出决算为74.92万元，完成当年预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费比例下调，导致财政承担支出减少，目标绩效奖励实发数较上年度有较大减少等原因。其中：
（1）一般公共服务支出中的2010601科目。当年预算为74.65万元，支出决算为74.80万元，完成当年预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是：向上级申请解决财政分局脱贫攻坚工作经费。
（2）一般公共服务支出中的2010699科目。当年预算为2万元，支出决算为0.12万元。完成当年预算的6%。决算数小于预算数的主要原因是：已经支出，但商家未来及时报账。
（六）贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出74.92万元，其中：人员经费63.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费11.78万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2 万元，支出决算为1.34万元，决算数小于预算数，主要原因是压缩经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.34万元，比上年减少3.09万元，降低69.84%，减少原因是：减少公务用车，运行维护费减少。公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占87.31%，比上年减少2.99万元，降低71.82%，增加原因是：2018年公务用车维修次数多；公务接待费支出0.17万元，占12.69%，比上年减少0.1万元，降低39.14%，减少原因是：尽量选择食堂接待。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 万元。贵州省黔西南州安龙县XXX全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县2019全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.17万元。主要用于：公务车保险及修理产生的费用等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.17万元。具体是：因检查时间返回时间较晚，食堂无法安排就餐；或因停电等客观原因，无法安排食堂就餐。
国内公务接待支出0.17万元，主要是：因检查时间返回时间较晚，食堂无法安排就餐；或因停电等客观原因，无法安排食堂就餐。
贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局2019年国内公务接待6批次，68人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局机关运行经费支出11.78万元，比2018年减少4.37万元，降低37.1%，变动的主要原因是：压缩经费，办公经费减少。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县财政局万峰湖分局2019年度未发生政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：确保单位日常运行）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：安龙县财政局开展脱贫攻坚相关工作经费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为100分。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县XXX行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
贵公网安备 52232802000102号