贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度部门决算公开说明 目 录
一、贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县万峰湖2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇概况
（一）主要职能
万峰湖政府是国家设在基层的政权组织，主要职能是：
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。
(二)执行办人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布街道办的决定和命令。
(三)制定并组织实施本街道办国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。
(四)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。
(五)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
（六)负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）下属9个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县万峰镇镇部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度收入决算总计1572.9万元，年初结转结余1142.95万元、支出共计2715.85万元，年末结转结余70.2万元
（二）贵州省黔西南州安龙万峰湖镇2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1572.9万元，其中：财政拨款收入1572.9万元，占100%。
（三）贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2645.65万元，其中：基本支出1782.44万元，占67.37%；项目支出863.21万元，占32.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县万峰湖2019年度财政拨款收入决算总计1572.9万元。与2018年相比，减少3256.71万元，降低67.43%。变动的主要原因是：2019年多数脱贫攻坚项目接近完成，各项项目款收入减少。
（五）贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2645.65万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1213.57万元，降低31.45%。变动的主要原因是：是本年度项目款支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：人大事务科目（类）支出17万元，占0.64%；政府办公室及相关事务机构科目（类）支出758.83万元，占28.68%；科学技术支出科目（类）支出9.48万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出45.22万元，占1.71%；社会保障和就业支出95.88万元，占3.62%；卫生健康支出96.11万元，占3.63%；节能环保支出637.3万元，占25.45%；城乡社区支出6.38万元，占0.34%；农林水支出741.19万元，占28.02%；资源勘探等信息支出3.77万元，占0.14%；商业服务业等支出196万元，占7.41%；灾害防治及应急管理支出48.47万元，占1.83%；。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1479.8万元，支出决算为2645.65万元，完成当年预算的178.78%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：本年度为打造脱贫攻坚示范点和农业产业结构调整示范点，向主管部门申请追加工作经费预算用于开展示范点打造工作。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为697.68万元，支出决算为775.83万元，完成当年预算的111.2%。决算数大于预算数的主要原因是：脱贫攻坚工作任务重，支出增加。
（2）科学技术支出。当年预算为0万元，支出决算为 9.48万元，完成当年预算的948%。决算数大于预算数的主要原因是：科学技术占比增加，支出增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出。当年预算为36.33万元，支出决算为 45.22万元，完成当年预算的124.47%。决算数大于预算数的主要原因是：发展文化旅游，支出占比增加。
（4）社会保障和就业支出。当年预算为158.96万元，支出决算为 95.88万元，完成当年预算的60.32%。决算数小于预算数的主要原因是：通过脱贫攻坚工作，项目覆盖到更多群众，相对社会保障和就业支出减少。
（5）卫生健康支出。当年预算为42.74万元，支出决算为 96.11万元，完成当年预算的224.87%。决算数大于预算数的主要原因是：脱贫攻坚工作中，医疗保障占比大，支出增加。
（6）节能环保支出。当年预算为0万元，支出决算为627.3万元，完成当年预算的627.3%。决算数大于预算数的主要原因是：环保项目增加，项目支出增多。
（7）城乡社区支出。当年预算27.68万元，支出决算为6.38万元，完成当年预算的23.05%。决算数小于预算数的主要原因是：各项目向脱贫攻坚倾斜，其余项目减少。
（8）农林水支出。当年预算415.22万元，支出决算为741.19万元，完成当年预算的178.51%。决算数大于预算数的主要原因是：因脱贫攻坚期间，各项目向农林水倾斜，项目支出增加。
(9)资源勘探信息等支出。当年预算0万元，支出决算为3.77万元，完成当年预算的377%。决算数大于预算数的主要原因是：因项目原因，勘探费用支出。
（10）商业服务业等支出。当年预算0万元，支出决算为196万元，完成当年预算的196%。决算数大于预算数的主要原因是：因脱贫攻坚、环境整治等，购买物资增加。
（11）住房保障支出。当年预算64.52万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：因住房保障工作于2018年已经验收完成，2019年无住房保障项目。
(12)灾害防治及应急管理支出。当年预算36.66万元，支出决算为48.47万元，完成当年预算的132.21%。决算数大于预算数的主要原因是：因灾害防治及应急管理工作排查管理力度加大，所以支出增加。
（六）贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1782.44万元，其中：人员经费978.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费804.41万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为26.4万元，决算数小于预算数，主要原因是：未购置新车，严格控制“三公”经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26.4万元，比上年减少6.67万元，降低20.17%，减少原因是：未购置新车，严格控制“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出12.46万元，占47.2%，比上年减少2.34万元，减少15.83%，减少原因是：未购置新车，严格规范公车使用；公务接待费支出13.94万元，占52.8%，比上年减少4.33万元，减少23.7%，减少原因是：严格控制“三公经费”，规范公务接待。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费12.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.46万元。主要用于：公车维修、保养、保险费用等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费13.94万元。具体是：公务接待餐饮、住宿等。
国内公务接待支出13.94万元，主要是：公务接待餐饮、住宿等。贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年国内公务接待315批次，1575人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇机关运行经费支出804.41万元，比2018年增加560.07万元，增加43.57%，变动的主要原因是：脱贫攻坚工作任务重 ，支出增加。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县万峰湖镇2019年度政府采购支出总额12.99万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出5.45万元、政府采购服务支出1.31万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要用途是：保障日常公务）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。2019年纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金264.26万元。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：万峰湖镇2019年第一批财政专项扶贫资金“雨露计划”培训项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：资金拨款进度有时较缓。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
项目二：万峰湖镇2019年第一批财政专项扶贫资金下箐村产业路改扩建项目。
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：资金拨款进度有时较缓。
项目三：万峰湖镇2019年第一批财政专项扶贫发展资金扶贫小额信贷贴息项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：资金拨款进度有时较缓。
项目四：万峰湖镇2019年第一批财政专项扶贫发展资金百香果示范基地建设项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：资金拨款进度有时较缓。
项目五：万峰湖镇2019年第二批中央财政专项扶贫发展资金扶贫小额信贷贴息项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：资金拨款和使用衔接不够。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县人民政府栖凤街道办事处行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）科学技术支出（类）其他科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。
（十九）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十三）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目已经相关技术推广等方面的项目支出。
（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）;反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
附：附表1 安龙县人民政府万峰湖镇2019年度部门决算公开报表
附表2 安龙县人民政府万峰湖镇2019年项目支出绩效自评表
安龙县人民政府万峰湖镇2019年项目支出绩效自评表.xlsx
安龙县万峰湖镇人民政府
2020年9月28日
贵公网安备 52232802000102号