贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县普坪镇概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县普坪镇概况
（一）主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
普坪镇人民政府2020年为独立核算机构,一般公共预算拨款开支1个，即政府，财政全额补助事业单位10个，分别是农业服务中心、林业站、水利站、文化体育旅游信息服务中心、村镇建设管理所、人力资源和社会保障服务中心、计生协会、扶贫站、政务中心、安监站。数据铁笼实施后，10个站所统一归到政府下核算。
部门人员构成：总编制人数120人，在职人数117人。在册退休人员30人，其他人员（遗属补助）14人。行政编制人数46人，事业编制71人，其中：年末在职人数48人，退休人员22人，其他人员（遗属补助）9人。参照公务员法管理单位1个，即安监站，年末在职人数8人，退休人员0人，其他人员（遗属补助）1人；文化服务中心年末在职人员4人，其他人员（遗属补助）1人，退休人员1人；人社中心年末在职人员11人；计生协会年末在职人员3人；村建所年末在职人员3人；农业服务中心年末在职人员24人，退休人员4人，其他人员（遗属补助）1人；林业站年末在职人员8人、退休人员1人；水利站年末在职人员4人，退休人员2人，其他人员（遗属补助）3人；扶贫站年末在职人员3人；政务中心年末在职人员3人。
部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。
二、贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度收入决算6142.6744万元，年初结转结余3021.4737万元，上年度收入13089.0748，与2018年相比，减少3924.9267万元；贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度支出决算8263.0474万元，上年度支出10710.674万元，与2018年相比，减少2447.6266万元。
（二）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度收入决算情况说明
本年收入合计6142.6744万元，其中：财政拨款收入3541.8525万元，占57.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2600.8218万元，占42.34%。
（三）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度支出决算情况说明
本年支出合计8263.0474万元，其中：基本支出4369.6515万元，占52.88%；项目支出3893.3958万元，占47.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度财政拨款收入决算总计3541.8525万元。与2018年相比，增加356.0407万元，增加11.18%。变动的主要原因是：实施数据铁笼后，各站所合并到政府核算，脱贫攻坚期间，各单位下派大量扶贫人员到乡镇开展工作，镇级、村级工作经费增多。
（五）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度一般公共预算财政拨款支出4369.6515万元，占本年支出合计的52.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少218.8181万元，降低4.77%。变动的主要原因是：严格控制各项支出，减少不必要支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出1292.6795万元，占29.59%；科学技术科目（类）支出9.475万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒科目（类）支出64.361万元，占 1.47%；社会保障和就业（类）支出1027.6942万元，占23.51 %；卫生健康科目（类）支出277.3032万元，占6.36 %；城乡社区支出科目（类）支出35.2971万元，占0.8 %；农林水科目（类）支出1557.4777万元，占35.65%；灾害防治及应急管理科目（类）支出105.3635万元，占2.42 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙普坪镇2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2408.6911万元，支出决算为4369.6515 万元，完成当年预算的181.41 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算指标追加调整。
其中：
（1）一般公共服务科目。当年预算为876.7831万元，支出决算为1292.6795万元，完成当年预算的147.43%。决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加人员经费。
（2）科学技术科目。当年预算为0万元，支出决算为9.475 万元，完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加人员经费 。
（3）文化旅游体育与传媒科目。当年预算为68.9538万元，支出决算为64.361 万元，完成当年预算的93.34 %。决算数小于预算数的主要原因是：年中预算指标调整。
（4）社会保障和就业科目。当年预算为271.0486万元，支出决算为1027.6942万元，完成当年预算的379.15 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加人员经费。
（5）卫生健康科目。当年预算为65.9955万元，支出决算为277.3032万元，完成当年预算的420.18 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中基本支出预算追加调整。
（6）城乡社区支出科目。当年预算为34.3098万元，支出决算为支出35.2971万元，完成当年预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因是：根据全镇经济社会建设发展需要，增加推进城乡社区建设相关人员经费
（7）农林水科目。当年预算为883.6968万元，支出决算为支出1557.4777万元.完成当年预算的176.24%。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加人员经费。
（8）灾害防治及应急管理科目。当年预算为0万元，支出决算为支出105.3635万元.完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加人员经费。
（9）资源勘探信息科目。当年预算为99.2802万元，支出决算为支出0元.完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：
（10）住房保障科目。当年预算为108.6679万元，支出决算为支出0元.完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：
（六）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4369.6515万元，其中：人员经费3315.6715万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1053.98万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.9 万元，支出决算为5.8787万元，决算数小于预算数，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，从严控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.8787万元，比上年减少10.9513万元，降低65.07%，减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.9079万元，占83.49%，比上年减少7.78249万元，减少61.33%，减少原因是：建立公车使用登记册及用车审批制度，严格控制加油、车辆保养及维修；公务接待费支出0.9708万元，占16.51%，比上年减少3.1689万元，减少76.55%，减少原因是：依据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费4.9079万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.9079万元。主要用于：维修费、保养费、油费、过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（2）公务接待费0.9708万元。具体是：公务接待、会议费等。
国内公务接待支出0.9708万元，主要是：公务接待、会议费等。
贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年国内公务接待6批次，278人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县普坪镇机关运行经费支出1053.98万元，比2018年增加6.792万元增加0.65%，变动的主要原因是：脱贫攻坚期间，为助力脱贫攻坚工作，大量干部力量下沉，下拨工作经费、项目经费增多。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县普坪镇2019年度没有政府采购。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有其他用车3辆其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：一般公共用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金1106.82万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：2019年第一批中央财政专项扶贫项目651.92
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目二：2019年第二批中央财政专项扶贫项目10万元，
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目三：2019年第一批中央财政专项扶贫资金食用菌基地水池及附属设施建设项目75万元
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目四：扶贫资金香车河张家湾桥梁建设项目46万元，
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目五：2019年第一批中央财政专项扶贫发展资金“雨露计划”培训项目18.9万元，
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目六：2019年第二批中央财政专项扶贫发展资金项目305万元，
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
附：项目支出绩效自评表
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安龙县普坪镇人民政府
2020年9月30日
贵公网安备 52232802000102号