贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度部门决算公开说明
一、贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局概况
（一）主要职能
1、栖凤财政分局主要职责
（一）财政分局局长岗位职责
主持分局的全面工作。积根参与当地街道发展规划的制定，协调组织财政收入，向当地党政和上级财政局汇报资金管理远行情况。加强分局的内部管理，制定各项期度并监督执行，搞好当分廉政建设,组织学习政治理论和业务知识
(二)财政分局副分局长岗位职责
财政分局分局长起着桥梁纽带的作用。要协助分局长开展工作。认真落实分管的工作任务，配合分局长做好制度建设，监督实施，管理分局内部的日常工作。
(三)、财政分局总预算会计岗位职
加强对街道资金使用的监管能力，杜绝街道的乱开支行为，提高财政资金的使用效益。要严格按“预算控制指示，指标控制计划，计划控制支出”的资金拨付原则调拨资金，负责办理预算会计事项，编制收支预决算和提出预算调整。
（四）街道财务会计岗位职责
认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，严格财经纪律。负责街道财政会计核算工作，包括部门决算，非税收入征管工作，街道行政事业单位固定资产核算，负责街道会计档案的立卷、归档。
（五）财务出纳岗位职责
负责街道及本级行政事业单位出纳业务，并代理村级财务代理出纳工作。负责编制现金支出计划，按计划领取和支付现金，负责支票管理，及时与银行对账，按时与总预算会计结账，盘点现金。
（六）涉农补贴资金管理员岗位职责
负责涉农补贴补助资金的管理工作。落实涉农资金收支计划安排，做好跟踪管理和工作总结。负责涉农补帖的发放，及相关信息的录入、复核和公示，受理农民对涉农补贴补助的相关查询和信访。
（七）财政资金监管员岗位职责
负责涉农补贴资金的监管、扶贫开发和农业综合开发等专项建设资金监督管理，跟踪资金流向，监控资金运行，参与建设项目决算验收，及时汇报，反馈信息。
（八）票据管理员岗位职责
负责管理各类财政票据，做好票据的领购、保管、发放、销毁，监督和稽查工作。负责票据的清查、盘点及报表编报工作，贯彻执行票据管理的政策法规。
（九）村级财务代理员岗位职责
负责村集体经济组织的会计核算工作。监管村集体经济组织的财务收支和资金使用是否合理，审批程序是否符合要求，及时反映监管中发现的违法违纪情况。编制财务报告。进行财务活动分析，提供财务信息。做好所代理的村集体经济组织会计资料，档案的整理和保管工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 0 个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度收支决算总计182.748459万元，与2018年相比，减少62.981706万元，降低25.63%。变动的主要原因是：规范使用三公经费。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计182.748459万元，其中：财政拨款收入158.300675万元，占86.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入24.447784万元，占13.38%。
（三）贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计177.872059万元，其中：基本支出177.872059万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度财政拨款收入决算总计158.300675万元。与2018年相比，减少22.404206万元，降低12.40%。变动的主要原因是：规范使用三公经费。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度一般公共预算财政拨款支出153.424275万元，占本年支出合计的86.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.173241万元，降低17.78%。变动的主要原因是：规范使用三公经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出153.424275 万元，占100%；XX科目（类）支出 万元，占 %；XX科目（类）支出 万元，占 %；……。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为182.1179万元，支出决算为 153.424275万元，完成当年预算的84.24%。决算数小于预算数，主要原因是：规范使用三公经费 。
（六）贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出153.424275万元，其中：人员经费146.597343万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费6.826932万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.618 万元，决算数大于预算数，主要原因是脱贫攻坚车辆使用频繁。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.618万元，比上年减少0.352万元，降低36.29%，减少原因是：规范使用三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：公务用车购置及运行维护费支出0.618万元，占100%，比上年减少0.352万元，降低36.29%，减少原因是：规范使用三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
……
（2）公务用车购置及运行维护费0.618万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.618万元。主要用于：(油费及修理费）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是：贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局机关运行经费支出6.826932万元，比2018年减少5.32129万元，降低43.8%，变动的主要原因是：规范使用三公经费。2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
2019年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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