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安龙县洒雨镇人民政府2018年部门决算
及“三公”经费决算信息

公开目录

第一 部分洒雨镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分洒雨镇人民政府2018年决算安排说明.
一、2018年部门总收支决算情况说明
二、2018 年财政拨款收支决算情况说明
三、2018年部门“三公”经费说明
四、2018 年项目支出情况说明
五、2018年政府采购决算情况说明
六、2018年运行经费决算情况说明
七、2018年度国有资产占有使用情况说明
八、2018 年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分 洒雨镇人民政府2018年预算公开报表(附件)
一. 2018年部门决算收支总表
二、2018 年部门决算收入总表
三、2018年部门决算支出总表
四、2018 年部门决算财政拨款收支总表
五、2018年部门决算一般公共决算收支明细表
六、2018年一般公共央算基本支出明细表(经济科目分类)
七、2018年部门决算政府性基金收支决算表
八安龙县洒雨镇人民政府2018年部门决算政府性基金收支决
算支出明细表
九、2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表
十、安龙县洒雨镇人民政府2018年非财政拨款收支决算总表.
十一、安龙县洒雨镇人民政府2018年度国有资产占有使用情况

第一部门  洒雨镇人民政府概况

一、部门主要职能

镇党委是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗力的基础，主要职责是:
  (一)宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。
  (二)按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特
色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主
义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主现.
代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
   (三)对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保
障党员的权利不受侵犯。
   (四)对党员进行监督，督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现

象作斗争。

(五)做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的

意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关

社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

(六)对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发

展党员工作。

(七)负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部;配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议;对干部的任免、

调动和奖惩提出意见和建议。

(八)领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。镇人民政府是国家设在基层的政权组织，主要职责是:

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

2.执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令;发布镇人民政府的决定和命令。

3.制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

4.依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。

5.贯彻执行党和国家的民族、宗教政策,加强民族平等、民

族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。

6.大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作

放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村

的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加

农民收入。

7.以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农;强化

为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业

化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建

立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变;大力发展工业，鼓励和引导第三产业

加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、

提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济

一体化创造条件。

8.加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和

法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联

系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

9.负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平;协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。

二、部门机构设置情况:洒雨镇人民政府包含行政单位10个、事业单位9个。

  部门人员构成:

安龙县洒雨镇人民政府机关核定行政编制35名，工勤编制6名，设领导职务职数10名:党委书记1名，人在主席1名，镇长1名，党委副书记1名，纪委书记1名，副镇长3名，政法委书记1名，人民武装部长1名。核定事业编制44名，其中:农业服务中心编制11名设主任1名，副主任2名)，人力资源的社会保障服务中心编制8名(设主任1名，副主任2名)，科技宣教文化旅游信息服务中心编制3名(设主任或副主任1名)，安全生产监督管理站编制4名(设站长1名，副站长1名)，水利站编制4名(设站长1名，副站长1名)，林业站编制6名(设站长1名，副站长1名)，政务服务中心3名(设主任1名)，扶贫工作站编制2名(设站长或副站长1名)，计划生育协会编制3名(设会长1名(由乡镇领导兼任)洒雨镇人民政府总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况;也可以表格形式列示。

四、部门其他说明:洒雨镇人民政府下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分  洒雨镇人民政府2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度收入共计2448.57万元、

年初结转结余201.22万元、支出共计2254.26万元，年末结转

结余395.53万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度收入共计2448.57万元，

其中:财政拨款收入2448.57万元，占总收入的100%。政府性基金收入0万元，占财政拨款收入的0%。

(三)部门总支出情况说明:本年度支出共计2254.26万元，其中:基本支出2254.26万元，占总支出的100%。政府性基金支出0万元，占财政拨款支出的0%;

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计2448.57万元，比上年增加1799.27万元。增加主要原因是开展脱贫攻坚工作。支出共计2254.26万元，比， 上年增加1619.76万元。增加的主要原因是开展脱贫攻坚工作。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

(一)部门财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计2448.57万元、年初结转结余395.53万元、支出共计2254.26万元，年末结转结余395.53万元。

(二)部门财政拨款收入情况说明:本年度收入共计2448.57万元，其中:一般公共决算财政拨款2448.57万元，占财政拨款收入的100%。具体分功能分类科目构成如下:

1、一般公共服务支出安排2448.57万元，占财政拨款收入

的100%;

2.政府性基金支出0万元，占财政拨款收入的0%;

(三)部门财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计2254.26万元，其中:基本支出2254.26万元，占总支出的100%。具体分功能分类科目构成如下:

1、一般公共服务支出安排706.16万元，占财政拨款支出的31. 33%;

2、文化旅游体育与传媒支出安排28.7万元，占财政拨款支出的1.27%;

3、社会保障和就业支出安排101.24万元，占财政拨款收入的4. 49%;

4、卫生健康支出安排41.56万元,占财政拨款收入的1. 84%;

5、农林水支出安排1314.47万元，占财政拨款收入的

58.31%;

6.住房保障支出安排52.13万元,占财政拨款收入的2.31%;

7、灾害防治及应急管理支出安排10万元，占财政拨款收入的0. 44%.

(四)部门财政拨款收支增减情况说明:本年度财政拨款收入共计2448.57万元，比上年增加1799.27万元。增加主要原因是开展脱贫攻坚工作。支出共计2254. 26万元，比上年增加1619.76万元。增加的主要原因是开展脱贫攻坚工作。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费37.74万元，比上年增加6.14

万元。其中:公务接待费0.85万元，比上年减少1.4万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数等减少;公务车购置及运行维护费18.11万元，比上年增加11.24万元，增加的主要原因配备消防车。其中公务车运行维护费2.313714万元，公务车购置费15.8万元，购置车辆为消防车。公务接待批次31次,接待人次248次。车辆保有辆3辆,购入1辆，现有4辆。因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县洒雨镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

    四、项目支出情况说明：2018年部门项目支出共计安排994.749313万元。其中:政协事务支出6万元，民政管理事务28.125万元，扶贫项目支出589.053481万元，农村综合改革361.570832万元，地质灾害防治10万元。

    五、政府采购决算情况说明

2018年，部门政府采购决算总额1245.846074万元，其中:政府采购货物决算52.385426万元、政府采购工程决算1103.030248万元、政府采购服务决算90.4304万元。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款决算2254. 26万元，比上年增加1619. 76万元,增长355. 28%。主要原因是开展脱贫攻坚工作。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额142. 61万元，其中:流动资产0万元，固定资产142.61万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金665万

元。

九、其他需要说明情况：无

十、名词解释.

一般公共决算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入

和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共决算资

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：韦冬永           电话：0859-5550001

安龙县洒雨镇人民政府

2019年8月 30日

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安龙县洒雨镇2018年决算及三公经费表.xls