安龙县普坪镇人民政府2020年度部门

决算公开

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县普坪镇人民政府单位概况

（一）部门职责

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

普坪镇人民政府2020年为独立核算机构,一般公共预算拨款开支1个，即政府，财政全额补助事业单位10个，分别是农业服务中心、林业站、水利站、文化体育旅游信息服务中心、村镇建设管理所、人力资源和社会保障服务中心、计生协会、扶贫站、政务中心、安监站。数据铁笼实施后，10个站所统一归到政府下核算。

部门人员构成：总编制人数120人，在职人数115人。在册退休人员30人，其他人员（遗属补助）14人。行政编制人数45人，事业编制70人，其中：政府年末在职人数45人，退休人员22人，其他人员（遗属补助）9人。参照公务员法管理单位1个，即安监站，年末在职人数7人，退休人员0人，其他人员（遗属补助）1人；文化服务中心年末在职人员4人，其他人员（遗属补助）1人，退休人员1人；人社中心年末在职人员11人；计生协会年末在职人员3人；村建所年末在职人员4人；农业服务中心年末在职人员24人，退休人员4人，其他人员（遗属补助）1人；林业站年末在职人员8人、退休人员1人；水利站年末在职人员4人，退休人员2人，其他人员（遗属补助）3人；扶贫站年末在职人员3人；政务中心年末在职人员2人。

部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计6932.42万元，与2019年相比，减少2231.728182万元，下降24.35%。主要原因是：脱贫攻坚进入尾声，危房改造、三改、社会保障、城乡社区类项目实施大幅减少，项目资金随之减少。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计6086.4万元，其中：财政拨款收入3792.14万元，占62.3%；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2294.26万元，占37.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6666.67万元，其中：基本支出3123.63万元，占46.85%；项目支出3543.04万元，占53.15%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计3887.68万元。与2019年相比，增加345.8275万元，增长9.76%。主要原因是：实施数据铁笼后，各站所、村居合并到政府核算，疫情防控期间，下派大量人员到村开展工作，镇级、村级工作经费增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3781.09万元，占本年支出合计的56.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少588.5615万元，降低13.47 %。主要原因是：严格控制各项支出，减少不必要支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：XX科目（类）支出 万元，占 %；XX科目（类）支出 万元，占 %；XX科目（类）支出 万元，占 %；……。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3792.14万元，支出决算为3781.09万元，完成当年预算的99.71%。决算数小于预算数，主要原因是：人员调动及人员退休。其中：

（1）一般公共服务支出科目。当年预算为542.46万元，支出决算为546.03万元，完成当年预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是：存在追加预算。

（2）科学技术支出科目。当年预算为133.98万元，支出决算为133.98万元，完成当年预算的100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出科目。当年预算为41.23万元，支出决算为41.23万元，完成当年预算的100.%。

（4）社会保障和就业支出科目。当年预算为308.61，支出决算为308.61万元，完成当年预算的100%。

（5）卫生健康支出科目。当年预算为70.94万元，支出决算为70.94万元，完成当年预算的100%。

（6）节能环保支出科目。当年预算为19.14万元，支出决算为19.14万元，完成当年预算的100%。

（7）城乡社区支出科目。当年预算为157.9万元，支出决算为157.9万元，完成当年预算的100%。

（8）农林水支出科目。当年预算为2398.46万元，支出决算为2383.85万元，完成当年预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是：存在项目未实施，资金未报账情况。

（9）住房保障支出科目。当年预算为33.63万元，支出决算为33.63万元，完成当年预算的100%。

（10）灾害防治及应急管理支出科目。当年预算为85.8万元，支出决算为85.8万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2025.85万元，其中：人员经费1752.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费273.39万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.41万元，比上年增加0.5313万元，增长9.04%，原因是疫情防控期间公车使用增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，占98.28%，比上年增加1.3921 万元，增长28.36%，原因是情防控期间公车使用增多；公务接待费支出0.11万元，占1.72%，比上年增加（减少）0.8608万元，下降88.67 %，原因是依据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算为6.3万元，支出决算为6.3万元,完成预算的100%，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.3万元。主要用于车辆保险购置、维修费、保养费、油费、过路费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（2）公务接待费预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。具体是：公务接待。

国内公务接待支出0.11万元，主要是公务接待等。2020年国内公务接待3批次，40人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出279.6908万元，比2019年减少34.4832万元，下降10.98 %，主要原因是依据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要支出，压缩开支。

（十一）政府采购支出说明

贵州省黔西南州安龙县普坪镇2020年度没有政府采购。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车3辆（其他用车主要是：一般公共用车 ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金2504.84万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《2020年年初预算项目绩效评价报告

》、《2020年民兵应急分队项目绩效评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、2020年民兵应急分队项目绩效评价报告

（1）项目概况

普坪镇人民政府2020年民兵应急分队专项资金主要用于民兵应急分队日常办公支出、民兵人员工资福利支出等。

（2）自评价结论

普坪镇人民政府2020年民兵应急分队专项资金项目在有序的组织、实施，很好的发挥了项目成效，项目实施过程中，项目管理规范，项目产出和效益达到预期值，经过不记名调查，受益群众对项目实施满意度为100%，单位内部评价组立足于2020年度普坪镇人民政府年初预算情况，和财政资金匹配情况，结合全年度资金使用过程和县指导的评价方法，对我镇2020年民兵应急分队专项资金使用和产生效益做出客观分析评价，评价得分100分

（3）主要存在的问题

单位出纳、会计均不是专业人员，在理解部分会计专业性强的工作上存在问题

（4）经验及建议

加强出纳、会计岗的从业专业要求。

（5）项目支出自评表

2、2020年年初预算项目绩效评价报告

（1）项目概况

普坪镇人民政府2020年年初预算资金主要用于政府日常办公支出、工作人员工资福利支出、民生建设支出等，严格按照政府会计制度开展相关工作。

（2）自评价结论

普坪镇人民政府2020年年初预算资金项目在有序的组织、实施，很好的发挥了项目成效，项目实施过程中，项目管理规范，项目产出和效益达到预期值，经过不记名调查，受益群众对项目实施满意度为100%，单位（部门）内部评价组立足于2020年度普坪镇人民政府年初预算情况，和财政资金匹配情况，结合全年度资金使用过程和县指导的评价方法，对我镇2020年年初预算资金使用和产生效益做出客观分析评价，评价得分100分。

（3）主要存在的问题

单位出纳、会计均不是专业人员，在理解部分会计专业性强的工作上存在问题

（4）经验及建议

加强出纳、会计岗的从业专业要求。

（5）项目支出自评表

安龙县普坪镇人民政府

2021年8月30日

贵州省黔西南州安龙县普坪镇人民政府公开表.XLS